Ответить в теме

Подскажите кто нибудь причину у меня тоже такая же ситуация, что по БУ не закрывается 26 сч

А у меня 26 по з/п закрывается на 84.02!!! И что делать, точнее откуда 1С это берет понять не могу...

Сообщение от Yaserg

Наталья 1, Попробуйте сделать реализацию на копейку, перепровести док закрытие месяца, если все нормально с реализации снимите проведение.

здравствуйте, у меня почти такая же ситуация, но за исключением того, что перестал закрываться 26 счет по БУ за последний квартал, в окт. и ноя. не было реализации, но в декабре была приличная, но 26 почему то не закрывается вообще(((

Сообщение от rudakv

Все происходит правильно!
На 26 счете не закрываются статьи затрат указанные как прямые производственные затраты!!!
Для начала посмотрите "вид раходов ну" в незакрытых стаьях затрат.
Потом надо зайти в настройки учетной политики, на закладку "Налог на прибыль" и нажать "Указать перечень прямых расходов".
В появившейся таблице либо удалите строки с данными видами расходов либо установите счет дебета отличный от 26!
И закройте по новой!!! И будет снова счастье!

спасибо) ТОлько проблема автоматически решилась после установки релиза 26.8 неделю назад))
А в данной закладке у меня никаких счетов дебета просто не стоит-сейчас проверила.

Все происходит правильно!
На 26 счете не закрываются статьи затрат указанные как прямые производственные затраты!!!
Для начала посмотрите "вид раходов ну" в незакрытых стаьях затрат.
Потом надо зайти в настройки учетной политики, на закладку "Налог на прибыль" и нажать "Указать перечень прямых расходов".
В появившейся таблице либо удалите строки с данными видами расходов либо установите счет дебета отличный от 26!
И закройте по новой!!! И будет снова счастье!

Ksucha,
О сколько нам мгновений чудных
Готовит 1С, наш друг!

Ну, агитация-то была правильная - 1.6 по 2011 году уже бы не поддерживалась... А по поводу сумасшествия - ага, понимаю. Тоже было странное ощущение...

Сообщение от Lazy Sea

Спасибо всем, коллеги. А то я думала уже, что с ума схожу))
А в службу поддержки в Москву дозвониться нереально вообще. Будто у них просто трубки сняты...

А какая была агитация по срочному переходу с БП 1.6 на БП 2.0!!!

Сообщение от Ksucha

С 24 релиза есть такая ошибка. Неверно происходит распределение прямых затрат. Разработчики 1С изучают ситуацию... Это и 26 счет, и 20. Обновление на 25 и откат на прошлый релиз - не спасают.

Спасибо всем, коллеги. А то я думала уже, что с ума схожу))
А в службу поддержки в Москву дозвониться нереально вообще. Будто у них просто трубки сняты...

Сообщение от Ksucha

С 24 релиза есть такая ошибка. Неверно происходит распределение прямых затрат. Разработчики 1С изучают ситуацию... Это и 26 счет, и 20. Обновление на 25 и откат на прошлый релиз - не спасают.

Понятно, значит скоро 26-й релиз выйдет

С 24 релиза есть такая ошибка. Неверно происходит распределение прямых затрат. Разработчики 1С изучают ситуацию... Это и 26 счет, и 20. Обновление на 25 и откат на прошлый релиз - не спасают.

Сообщение от Lazy Sea

Ого, а я и забыла, какая у нас большая страна))
я завтра с самого утра попробую дозвониться в службу поддержки наших братьев по разуму в Москву. Если не получится, то кину Вам базу. Только через какой? Там полгига если не в зипе. В зипе ненамного меньше...

http://files.mail.ru/ там до гигабайта. Через депозит тоже большие базы мне скидывали.

Сообщение от Yaserg

Вечер понятие относительное. Когда на Неве вечер у нас уже утро. Проще было бы выгрузку через файлообменник запустить.

Ого, а я и забыла, какая у нас большая страна))
я завтра с самого утра попробую дозвониться в службу поддержки наших братьев по разуму в Москву. Если не получится, то кину Вам базу. Только через какой? Там полгига если не в зипе. В зипе ненамного меньше...

Сообщение от Lazy Sea

Ок-можно завтра вечером через удаленку. У меня дома база двухнедельной давности, там все было ок-пока я не перепровела доки с 1 января. Все остальное в первозданном виде.

Вечер понятие относительное. Когда на Неве вечер у нас уже утро. Проще было бы выгрузку через файлообменник запустить.

Самое интересное с несчастными случаями. Они ведь идут в одном документе-начисление страховых взносов. Все остальные взносы из этого документа закрываются. А НС почему-то был изначально по умолчанию вынесен и списывался вместе с суммой зарплаты в регламентных по закрытию месяца по 26 счету. И теперь с этой же суммой висит незакрытый

Ок-можно завтра вечером через удаленку. У меня дома база двухнедельной давности, там все было ок-пока я не перепровела доки с 1 января. Все остальное в первозданном виде.

Сообщение от Lazy Sea

Вот было бы все просто если бы не было так глупо. 26 счет был закрыт по итогам 1 квартала регламентными операциями. После группового перепроведения с 1 января 2011 года перед налогом на прибыль именно по зп и НС и ПЗ проводки перестали списываться. Я на работе часа 4 звонила в службу поддержки, параллельно креативя с субконто. То есть я перепроверила всю аналитику и все подразделения.
И если на работе у меня еще были сомнения, что между групповым перепроведением и слетанием списания на 90 зарплаты существует связь, то придя домой и открыв базу от 4 июля, я убедилась, что там все закрыто, перепровела, вуаля, 26 счет повесил мне остатки по зп и НС.
дело даже в не том, что я не могу руками добить в ручном редактировании эту злосчастную проводку. А в том, что так придется делать теперь чуть ли не пожизненно. Да и причину понять хочется

Заинтриговали, аж руки чешутся Вашу базулю в руках подержать.

Сообщение от Yaserg

На карточку сч 26 посмотреть бы - наверняка где то затаилась пустая аналитика

Вот было бы все просто если бы не было так глупо. 26 счет был закрыт по итогам 1 квартала регламентными операциями. После группового перепроведения с 1 января 2011 года перед налогом на прибыль именно по зп и НС и ПЗ проводки перестали списываться. Я на работе часа 4 звонила в службу поддержки, параллельно креативя с субконто. То есть я перепроверила всю аналитику и все подразделения.
И если на работе у меня еще были сомнения, что между групповым перепроведением и слетанием списания на 90 зарплаты существует связь, то придя домой и открыв базу от 4 июля, я убедилась, что там все закрыто, перепровела, вуаля, 26 счет повесил мне остатки по зп и НС.
дело даже в не том, что я не могу руками добить в ручном редактировании эту злосчастную проводку. А в том, что так придется делать теперь чуть ли не пожизненно. Да и причину понять хочется

Сообщение от Lazy Sea

Дома открыла копию базы, 26 счет 1 квартала закрыт. После группового перепроведения документов с начала года во всех закрытиях 26 счета исчезла строчка по заработной плате и НС и ПЗ (там списывалось одной суммой ) По 26 повисло сальдо, по 90 тоже. Ну что за фигня-то балин опять. Господа програмеры- в чем может быть проблема, а????
Релиз самый распоследний- 24 что ли.

На карточку сч 26 посмотреть бы - наверняка где то затаилась пустая аналитика

Дома открыла копию базы, 26 счет 1 квартала закрыт. После группового перепроведения документов с начала года во всех закрытиях 26 счета исчезла строчка по заработной плате и НС и ПЗ (там списывалось одной суммой ) По 26 повисло сальдо, по 90 тоже. Ну что за фигня-то балин опять. Господа програмеры- в чем может быть проблема, а????
Релиз самый распоследний- 24 что ли.

Сообщение от kim.rzd

В 1С8.2 не закрывается на 26 счете зарплата. Помогите

В тему вошли посторонние вопросы, а вот топикастер дело спросил. У меня тоже 26 закрывается весь кроме субконто зарплата. Причем началась эта история с какого-то релиза не помню. 1 квартал я закрыла регламентными, сейчас перепровела с 1 января период для формирования прибыли. Смотрю-остатки по 26, чуть плохо не стало, полезла в 1 квартал- а там именно субконто зарплата вылезло, хвосты по 90 и тд. Целый день долблюсь в службу поддержки-там все занято.
сто раз перепроверила и перепровела все субконто.
Страховые взносы тоже закрываются все кроме НС и Пз, хотя документ начисления на них один.
Помогите кто сталкивался и решил.

Сообщение от Наталья 1

сделала в ручную в бух. учете списание 26 на 90.08.1 на сколько это правильно? почему не закрывается автоматически(((

Как вариант, у Вас в поступлении товаров и услуг не прописано субконто (БУ) по сч 26

сделала в ручную в бух. учете списание 26 на 90.08.1 на сколько это правильно? почему не закрывается автоматически(((

Сообщение от Yaserg

Наталья 1, "проведены акты за рекламу" - какими документами?

поступление товаров и услуг покупка комиссия

Наталья 1, "проведены акты за рекламу" - какими документами?

Сообщение от Yaserg

Ну кто из нас бухгалтер Вы или я?
Закрытие счета любит, когда в закрываемом месяце до проведения док. Закрытие месяца на сч 90.01.1 лежала в кредите хотя бы одна копеечка

сделала реализацию на копейку, в бух.учете 26 все равно не закрывается, в налоговом закрыт

Сообщение от Наталья 1

как расшифровывается КО?

Ну кто из нас бухгалтер Вы или я?
Закрытие счета любит, когда в закрываемом месяце до проведения док. Закрытие месяца на сч 90.01.1 лежала в кредите хотя бы одна копеечка

Сообщение от Yaserg;53363484Для автозакрытия необходим[B

КО[/B] по сч. 90.01.1 хотя бы на копейку в закрываемом месяце.

как расшифровывается КО?

Сообщение от Наталья 1

на копейку реализацию делать в апр., мае, июне или только в июне?

В том месяце, который незакрывается. Для автозакрытия необходим КО по сч. 90.01.1 хотя бы на копейку в закрываемом месяце.

Сообщение от Yaserg

Наталья 1, Попробуйте сделать реализацию на копейку, перепровести док закрытие месяца, если все нормально с реализации снимите проведение.

на копейку реализацию делать в апр., мае, июне или только в июне?