Ответить в теме

Сообщение от Январь

Не, ну что-то с этим делать надо И самый простой способ исправить авансовый (отчет перепечатать, исправления в данном случае не страшны, поскольку отчетность в БУ раз в год, а налогу на прибыль у вас не получится занижение налога.

Спасибо!

Сообщение от Ромашка+

А авансовый мартовский, точно в нем можно поменять?

Не, ну что-то с этим делать надо И самый простой способ исправить авансовый (отчет перепечатать, исправления в данном случае не страшны, поскольку отчетность в БУ раз в год, а налогу на прибыль у вас не получится занижение налога.

Сообщение от Январь

Счет затрат поменяйте в авансовом отчете. Должны получиться проводки:
10.21.1 – 71
44 – 10.21.2 (только в БУ)
И документ Расход материалов нужен (с видом «передача сотруднику&#187
Должны быть проводки, закрывающие 10 счет + на расход в НУ + на МЦ.04

Спасибо! Буду разбираться... А авансовый мартовский, точно в нем можно поменять?

Счет затрат поменяйте в авансовом отчете. Должны получиться проводки:
10.21.1 – 71
44 – 10.21.2 (только в БУ)
И документ Расход материалов нужен (с видом «передача сотруднику&#187
Должны быть проводки, закрывающие 10 счет + на расход в НУ + на МЦ.04

Сообщение от Январь

10-й - это не счет затрат, это счет учета материалов. Счета затрат - это 20, 26, 44, 91.02. У вас вроде торговля? Значит 44

значит, я сама неверно поставила, когда делала авансовый. А как теперь исправить? (Документ "передача в эксплуатацию" пока вообще удалила).

Сообщение от Ромашка+

В авансовом счет затрат 10.21.1 указан.

10-й - это не счет затрат, это счет учета материалов. Счета затрат - это 20, 26, 44, 91.02. У вас вроде торговля? Значит 44

Сообщение от Январь

Ромашка+, в БУ списание малоценки на расход должно пройти в документе поступления (у вас авансовый отчет). Проверьте, какой счет затрат там указали
А еще если в поиске Яндекса набрать, например: "малоценное оборудование и запасы в 1с 8.3 бухгалтерия", то можно получить очень подробные инструкции с картинками

В авансовом счет затрат 10.21.1 указан.
В интернете сто раз смотрела ранее, и постоянно какие-то косяки делаю, получается)

Ромашка+, в БУ списание малоценки на расход должно пройти в документе поступления (у вас авансовый отчет). Проверьте, какой счет затрат там указали
А еще если в поиске Яндекса набрать, например: "малоценное оборудование и запасы в 1с 8.3 бухгалтерия", то можно получить очень подробные инструкции с картинками

так, сумму вижу другую поставила в ручных проводках, ошиблась (это я исправлю потом). Вот картина полная БУ-НУ-разница. Что подправить, кроме суммы?
Вложение 63967

помогите с малоценным оборудованием (не дано мне разобраться), пожалуйста. Завела поступление еще в марте как малоценное оборудование (через авансовый отчет). Списала в июне через передача в эксплуатацию. В итоге сумма не попала в расходы, плюс отрицательный остаток по количеству. Я уже вручную добавляла проводки, но, видимо, еще больше накосячила.
Вложение 63966

Сообщение от Январь

В документе реализации должны списаться. Проверяйте, то ли вы купили, что продали, на тот ли склад положили

Спасибо! Разобралась. Напутала со счетами учета.

В документе реализации должны списаться. Проверяйте, то ли вы купили, что продали, на тот ли склад положили

Добрый день! В чем может быть причина того, что проданные товары не списались, а зависли на складе?
В регистре "стоимость товаров на складе" есть документы поступления, но нет документов реализации. Время документа поступления раньше, чем у документа реализации.

Сообщение от Январь

Может, и нормально, я бы поближе дату выбрала к текущей.
Потом не забудьте всё перепровести и проверить, что получилось

2900 руб. убрались, теперь нормально выбираются документы расчетов. Спасибо большое!

Может, и нормально, я бы поближе дату выбрала к текущей.
Потом не забудьте всё перепровести и проверить, что получилось

Сообщение от Январь

Не надо ничего удалять, тем более в 2023 году.
Может, я чего и не вижу, но у вас по каким-то причинам дебиторка и кредиторка на 2900 зависли по разным поступлениям. Надо сделать технический взаимозачет, текущим периодом

от 01.04.2024 делаю взаимозачет, так нормально будет?

Сообщение от Январь

Не надо ничего удалять, тем более в 2023 году.
Может, я чего и не вижу, но у вас по каким-то причинам дебиторка и кредиторка на 2900 зависли по разным поступлениям. Надо сделать технический взаимозачет, текущим периодом

Хорошо, спасибо большое. Попробую...

Не надо ничего удалять, тем более в 2023 году.
Может, я чего и не вижу, но у вас по каким-то причинам дебиторка и кредиторка на 2900 зависли по разным поступлениям. Надо сделать технический взаимозачет, текущим периодом

Сообщение от Январь

Вручную или документом Корректировка долга можно поиграться

то есть из ноябрьского документа удалить лишний документ расчетов на 2900 руб.? у меня ндс не пересчитается тогда за четвертый квартал, разве?

Вручную или документом Корректировка долга можно поиграться

Сообщение от Январь

Сальдо в ОСВ по 60 счету посмотрите развернуто вплоть до документов расчетов

Спасибо! Нашла в ноябре 2023 года - не понятно как выбрала документы расчетов. И оттуда эти 2900 руб. теперь тянутся. Как их убрать?
Вложение 63964

Вложение 63965

Сальдо в ОСВ по 60 счету посмотрите развернуто вплоть до документов расчетов

Добрый день! Завожу поступления от одного поставщика, зачет авансов "по документам", выбираю правильный документ списания с р/с. Почему-то всегда остаток по любому выбранному документу оплаты уменьшен на 2900 руб., в каждом новом документе поступления так. Сальдо нулевое, по акту сверки все идет. Не могу понять в чем дело и где искать. Подскажите, пожалуйста.

Сообщение от Ромашка+

Не удержали, т.к. ошиблись с вычетами и два вычета за месяц применили, вместо одного.

это и просят в пояснении чтоб штраф нарисовать.

Сообщение от Ромашка+

Я хочу добавить не удержанный налог в Приложение 1 к 6-НДФЛ 364 руб. в Раздел 4. А сумму дохода, с которого не удержан налог, какую ставить? 364*13%=4732 руб. доход?
Не удержали, т.к. ошиблись с вычетами и два вычета за месяц применили, вместо одного.

что-то я не то написала... 364/13%=2800 руб. Поняла. Как раз сумма вычета лишнего.

Я хочу добавить не удержанный налог в Приложение 1 к 6-НДФЛ 364 руб. в Раздел 4. А сумму дохода, с которого не удержан налог, какую ставить? 364*13%=4732 руб. доход?
Не удержали, т.к. ошиблись с вычетами и два вычета за месяц применили, вместо одного.

что непонятного? в строку затесался не удержанный ндфл. пояснение с корректировкой или забить болт.

Добрый день! Подскажите, какое нужно дать пояснение и что в итоге представить (6НДФЛ или Приложение 1 к 6НДФЛ)?

"Согласно данным расчета по форме 6-НДФЛ за период 12 месяцев 2023 года Расхождение на сумму
364 руб. Строка 170 "Сумма налога, не удержанная налоговым агентом" составляет 364.00 руб., что не
соответствует сумме строк "Сумма налога, не удержанная налоговым агентом" в приложении № 1 к
6НДФЛ, которая составляет 0.00 руб.
В соответствии с п. 3 ст. 88 НК РФ необходимо представить пояснения и уточненный расчет по
6-НДФЛ за 12 месяцев 2023г с корректировкой суммы (или сведений Приложения 1 к 6НДФЛ)."

Сообщение от ZZZhanna

совпадает номер УПД и счета-фактуры.

спасибо)

Сообщение от Январь

В программе номера могут не совпадать. При этом поставщик может вывести на печать как акт+сф, так и УПД
Если есть УПД (с любым статусом), то акт не нужен.

спасибо)