Ответить в теме

Здравствуйте. Как можно подать уведомление по НДФЛ? ООО на УСН 15%, отчетность сдавали на бумаге, не понимаю как подать через личный кабинет.

Сообщение от Arhimed0

Наверное, всё же на денёк попозже?? Что бы суммы уже были на ЕНС в переплате, а получив Уведомление они их и разнесли. ПРавильно мыслю?

Я сначала отправлю деньги, а потом - уведомление. Неизвестно, как сработает программа в этом случае, так что пусть будет положительное сальдо, а потом уже уведомление.

Всем привет.
Посоветоваться....


Решился уплатить страх взносы за декабрь в декабре. Ну и втюхать им Уведомление по этой сумме.
Как думаете: Уведомление нужно им представить по отношению к дате уплаты: уведомление раньше или позже даты уплаты? или без разницы?

Наверное, всё же на денёк попозже?? Что бы суммы уже были на ЕНС в переплате, а получив Уведомление они их и разнесли. ПРавильно мыслю?

Или в этом вопросе нет разницы со всем остальным порядком?
Если Уведомление раньше, то они получив его, ждут поступления денег, которые как только поступили, так сразу и зачтутся....

или всё же по декабрьским взносам и Уведомлениям по ним не то что по всему остальному?

Перелопатила форумы и всякое)) прошу помощи.
Отправлено уведомление с двумя налогами - НДФЛ и страховые взносы.
Сумма НДФЛ изменилась.
Корректировку отправлять по НДФЛ с верной суммой - это понятно.
Что делать со страховыми? (в первоначальном ошибки по ним нет)

в первоначальном:
НДФЛ 100руб
Страховые 100руб

Корректировка:
НДФЛ 200руб
Страховые 100руб

или Корректировка (вариант 2):
НДФЛ 200 руб
Страховые вообще не указываем

Сообщение от Arhimed0

ну.... если очень нужно сплавить отчёт, то свет клином не стал именно на задержке с обновлением какой-то 1сцы. Такую гадость можно просто сформировать сразу в своей системе ТКСа. Лишь бы на стороне ФНСа такие вещи принимались

ну и если уж так приспичило что бы и в программе были сформированы все отчёты которые были отправлены, то потом после обновления, можно будет и туда или подгрузить, или сформировать .
Тем более что там такой отчёт.... период, налог, да сумма. Да если бы дело было только в ЭТОМ отчёте, то он вручную на листочеке быстрее формируется чем с программами! которые ещё и перепроверять приходится - ибо что творится в этом году.... фиг кто разберёт, налажено ли уже окончательно, да и вообще что откуда тянется.
Это нам так учёт облегчили, и всю отчётность с её порядком

+

Сообщение от Аноним

не успеть из-за отсутствия обновления 1С.

ну.... если очень нужно сплавить отчёт, то свет клином не стал именно на задержке с обновлением какой-то 1сцы. Такую гадость можно просто сформировать сразу в своей системе ТКСа. Лишь бы на стороне ФНСа такие вещи принимались

ну и если уж так приспичило что бы и в программе были сформированы все отчёты которые были отправлены, то потом после обновления, можно будет и туда или подгрузить, или сформировать .
Тем более что там такой отчёт.... период, налог, да сумма. Да если бы дело было только в ЭТОМ отчёте, то он вручную на листочеке быстрее формируется чем с программами! которые ещё и перепроверять приходится - ибо что творится в этом году.... фиг кто разберёт, налажено ли уже окончательно, да и вообще что откуда тянется.
Это нам так учёт облегчили, и всю отчётность с её порядком

Сообщение от Arhimed0

можно
комплектацию можно сдавать как угодно. лишь бы всё в срок успеть

Вот в срок -то как раз , похоже, не успеть из-за отсутствия обновления 1С. Поэтому хочу сдать уведомление на минус по УСН позже срока, как получится.

Сообщение от Аноним

Можно сдать несколько уведомлений по разным налогам ( разным КБК)?

можно
комплектацию можно сдавать как угодно. лишь бы всё в срок успеть

Сообщение от Аноним

По причине:

не важно причины. Достаточно того что налогоплат так хочет - он считает, что ему так удобнее

Сообщение от Аноним

Можно сдать несколько уведомлений по разным налогам ( разным КБК)?

можно

Можно сдать несколько уведомлений по разным налогам ( разным КБК)?
По причине:
Нужно сдать уведомление по УСН на уменьшение: сумма с минусом. 1С еще не сделала такое чудо, поэтому планирую сдать его позже отдельно , после выпуска и установки обновления.( За сроки сдачи -как понимаю- сейчас нет пеней+штрафов)
А по НДФЛ за период сдать сейчас до 25 июля.

Добрый день! ИП доходы УСН сдает уведомление на тех же бланках, что и в первом квартале КНД 1110355? Какой код периода за 2 квартал пишем? Сумма только за 2 квартал, первый не включаем, без копеек округляем?

Сообщение от Генук

3.

Благодарю.

3.

Добрый день, знатоки.
Подскажите ответ по такому вопросу:
Нужно сдать уточняющее Уведомление за май.

Исходные данные первого уведомления:
НДФЛ (допустим) 70 р
Страховые -150 р

Сейчас в уточняющем Уведомлении надо разбить НДФЛ на обособку и головное (добавив сумму, так как было доначисление задним числом).

Собственно,вопрос:
1. Страховые указываем в новом Уведомлении? Сумма не меняется.
2. НДФЛ пишу:
ОКТМО головного-30
ОКТМО ОП - 70.



Верно?

3. Либо вообще не трогать, так как сдаем отчетность.

Сообщение от Ясная

Вложение 63634 скрин к сообщению выше

я правильно поняла что из уведомления надо убрать суммы, которые относятся к 2022 году? и отправить уведомление только с суммой СВ, исчисленные за январь 2023 года, верно?

Вложение 63634 скрин к сообщению выше

Сообщение от Над.К

Все три пункта не надо было вообще указывать в уведомлении. По НДС и прибыли уведомления не подаются, а взносы за ноябрь по РСВ начислят

Подскажите, пож. как теперь подать корректировочное уведомление, если в первоначальном уведомлении указала отдельными строками: в первой строчке страховые взносы за январь 2023 (период указала январь 2023, кбк единого тарифа по страховым взносам с 2023г), во второй строчке указала кбк ПФР (2022г) и период в уведомлении январь 2023г - указана сумма взносов ПФР за ноябрь-декабрь 2022, в третьей строчке кбк ФФОМС и период январь 2023г сумма взносов за ноябрь-декабрь 2022г

Сообщение от dana

Дурацкий вопрос - мы неправильно подали уведомление за январь по НДФЛ. Если сейчас подать верное, то не получится ли так, что нас оштрафуют? Раз каждое последующее затирает предыдущее, а номера корректировки у него нет, то как-то боязно))) И еще вопрос - если в уведомлении было два КБК, а ошибка только в одном - то уточненное подавать только на один КБК, на тот, где была ошибка, получается?

Способ исправления ошибки в Уведомлении
Если в реквизитах Уведомления допущена ошибка, то следует направить в налоговый орган новое Уведомление с верными реквизитами только в отношении обязанности, по которой допущена ошибка:

если неверно указана сумма обязанности, то представляется Уведомление с теми же реквизитами с верной суммой;

если неверно указаны иные реквизиты, то в Уведомлении по ранее указанным реквизитам обязанности представляется сумма "0" и новая обязанность с верными реквизитами.

Уточнять обязанности (исправлять ошибки) возможно до представления декларации/расчета по налогам, страховым взносам. (информация ФНС от 30.12.2022)

Аноним, это крайний день. Поэтому всё зависит от того, успели ли деньги упасть в бюджет именно 30-го. Если да - то уведомления не нужны, если же деньги упали уже не напрямую в бюджет, а на ЕНС после НГ, то уведомления были нужны.

Добрый день. ЗП за декабрь выплатили 30.12.22, в этот день заплатили НДФЛ и страх.взносы по старым реквизитам. Надо было показывать в уведомлении от 25.01.23 суммы взносов и ндфл за 2022г?

Подскажите в уведомлении какое кбк на имущество указывать в СПб и какое ОКТМО?

Сообщение от Над.К

Да.
Без разницы

Спасибо!

Сообщение от Аноним

В Уведомлении об исчисленных суммах НДФЛ с зарплаты и НДФЛ с дивидендов с одним периодом попадают в разные блоки из-за разных КБК?

Да.

Сообщение от Аноним

Важна ли последовательность - сначала налоги, потом взносы и периоды (например, в первом блоке НДФЛ 21/02, ниже взносы 21/01)?

Без разницы

Сообщение от Аноним

1. Указала ОПС (22%), ФФОМС (5,1), ОСС (2,9) за ноябрь 2022 года. Не надо было указывать, ИФНС сама спишет недоимку по ноябрю 2022? Отправить только деньги на ЕНП?
2. Авансовый платеж НДС за 4кв.2022 1/3, 2/3, 3/3 ИФНС сама спишет, в уведомлении 25.01.23 не надо было показывать? Только ЕНП пополнить?
3. Авансовые платежи по прибыли, которые необходимо заплатить в январе, феврале, марте 2023? Их как показать. В уведомлении я показала 21/01 2023год (т.е. январь 2023), тоже ошибка

Все три пункта не надо было вообще указывать в уведомлении. По НДС и прибыли уведомления не подаются, а взносы за ноябрь по РСВ начислят

Здравствуйте!
1) В Уведомлении об исчисленных суммах НДФЛ с зарплаты и НДФЛ с дивидендов с одним периодом попадают в разные блоки из-за разных КБК?
2) Важна ли последовательность - сначала налоги, потом взносы и периоды (например, в первом блоке НДФЛ 21/02, ниже взносы 21/01)?

а что делать....приходится туда шляться ((

Сообщение от ЗояК

чтобы людям не сбиваться с толку, надо пойти на сайт ФНС

а мне родители в детстве говорили не шляться по злачным местам.
там ведь и плохому научить могут!

Сообщение от ЗояК

можно так сказать "второй месяц первого квартала" (ндфл)

лучше всё же приблизительно так
второй отчётный период
второй месяц - для всех нормальных людей месяцем является тот промежуток, который в календаре на стенке или под стеклом находятся

Сообщение от ЗояК

а всего там месяцев в квартале аж 4 штуки )))

периодов!!
4 штуки - это для четвёртго квартала
а конкретно в месяце декабрь будет два периода

чтобы людям не сбиваться с толку, надо пойти на сайт ФНС https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxati...unts_taxes/#t3
там в разделе "ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ С 01.01.2023" в пункте №4 нажать на ссылку "Приложения1" и скачать табличку, где все-все, что мы тут обсуждаем, указано в понятном виде
ндфл и взносы в таблице в строке 4 и 5

В уведомление за февраль нужно подавать налог на имущество , если он оплачен после 23.02.2023?