Ответить в теме: НДФЛ неправильно в КУДИР за 1кв.2024
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Аноним У меня та же история. Дивиденды выплачены в январе 2024. НДФЛ по дивидендам почему-то программа зачитывает в уплату ндфл с зарплаты за вторую половину января (хотя она выплачена в феврале) и соответственно ставит в расходы УСН весь НДФЛ с январской начисленной зарплаты. Можно, конечно, убрать НДФЛ по дивидендам из сведений об уплате налогов и расходы выправятся, но тогда в отчете "Расчеты по налогам на ЕНС" он будет неоплаченным. Наверно пока в программе недоработка... Вы не нашли как исправить ситуацию?
Там в новом релизе упоминается исправление НДФЛ с перепроведением с января.
Добрый день. Может быть у кого-то есть такая ситуация? До февраля зарплата начислялась операциями, с февраля стали выгружать из ЗУП 3. 1С бухгалтерия не понимает, что оплата налогов идет за предыдущий месяц и берет в расходы по УСН текущие начисления. Что-то можно с этим сделать? Может ввести куда-то начальные остатки? Вопрос - куда??? Расходы по УСН в части НДФЛ и страховых взносов учитываются не верно(
У меня та же история. Дивиденды выплачены в январе 2024. НДФЛ по дивидендам почему-то программа зачитывает в уплату ндфл с зарплаты за вторую половину января (хотя она выплачена в феврале) и соответственно ставит в расходы УСН весь НДФЛ с январской начисленной зарплаты. Можно, конечно, убрать НДФЛ по дивидендам из сведений об уплате налогов и расходы выправятся, но тогда в отчете "Расчеты по налогам на ЕНС" он будет неоплаченным. Наверно пока в программе недоработка...
Сообщение от Аноним НДФЛ с дивидендов нужно проводить( вручную) в Сведениях**об уплате налогов? У кого автоматический ввод такого документа в 1С- НДФЛ с дивидендов в нем есть? Вопрос так и остался...
Сообщение от Oksana_Sutormina Записи в КУДиР по ЗП автоматически заполняются в этом документе. Какие даты выплаты стоят в документе? И почему от 29.01, если документ нужен для автоматического заполнения Уведомления об исчисленном НДФЛ? Как минимум должен быть 23.01. Уведомление о НДФЛ и взносах формируем в 1С КАМИН.В ней все хорошо формируется. Т.к. ЗП переносится в 1С Бухг. по итогам месяца,т.е. уже в феврале, а уведомление сдается раньше. За январь , например, уведомление 25 января, оплата 29 января согласно ЛК ФНС , ЗП полностью начислена датой 31 января и перенос в Бухг.Поэтому Уведомление об удерж налоге - дата самого документа 29 января, в нем внутри разные даты удержания соответственно кол-ву выплат. и есть также графа срок уплаты ( 29 января если выплаты с 1 по 22). Собственно даты документов были взяты со статей ИТС. Свед.об удерж НДФЛ формируют только бухпроводки 6801/6890, никаких регистров для УСН-нет.
Сообщение от Oksana_Sutormina А НДФЛ на 68.90 перенесли? Да, документом Сведения об удерж.НДФЛ. И в нем внутри есть даты удержания по каждой выплате, их было несколько
Сообщение от Аноним Дивиденды выплата15.01 и 22.01 и НДФЛ с них введены операциями 15.01 и 22.01 . А НДФЛ на 68.90 перенесли?
Сообщение от Аноним .ЗП загружена из КАМИН документом от 31.01 . Записи в КУДиР по ЗП автоматически заполняются в этом документе. Сообщение от Аноним Сведения об удерж.налоге от 29.01 сумма за период 01-22,01 Какие даты выплаты стоят в документе? И почему от 29.01, если документ нужен для автоматического заполнения Уведомления об исчисленном НДФЛ? Как минимум должен быть 23.01.
Сообщение от Аноним Добрый день. ООО,УСН 15%. 1С Бухгалтерия 3.0.151.27. Учет ЗП в сторонней программе. За 2023 г. - все было отработано идеально. В 2024г. сведения об удержанном налоге провели. Сведения об уплате налогов соответственно ЛК ЮЛ ФНС провели .Страховые взносы уже учитываются верно. С НДФЛ- катастрофа. Учитывается рваными ничему не соответствующими суммами, никак не соответствуют ни уведомлениям,ни сведениям.. Причем взято к расходам УСН больше, чем нужно ( даже с ЗП за март выплаченной в апреле). Есть выплата дивидендов в 1 квартале, введены в 1С операцией,т.е. НДФЛ- непринимаемые расходы. Вся отчетность и оплаты-делаются в сроки. Как исправить НДФЛ? без ручных исправлений? Спасибо. Добрый день! 1. Необходимо перепровести все документы в карточке счета 68.90 за 1 кв.2024 г. При этом вид налога указывать в документе списание с расчетного счета Вид операции - Уплата налога, Налог - Единый налоговый платеж, счет 68.90 подтягивается автоматически. 2. После создания документов "Сведения об уплате налогов" по датам оплаты из документов: 1) страховые взносы - документ "Отражение зарплаты в бухучете", см. Дт/Кт "Бухгалтерский и налоговый учет" 2) НДФЛ - документ "Сведения об удержанном НДФЛ", см. регистр Дт/Кт "Бухгалтерский и налоговый учет" Необходимо провести закрытие месяца последовательно за 1 кв. 2024 г. и страховые взносы и НДФЛ корректно отразятся в КУДиР по УСН.
НДФЛ с дивидендов нужно проводить( вручную) в Сведениях**об уплате налогов? У кого автоматический ввод такого документа в 1С- НДФЛ с дивидендов в нем есть?
В 1С за январь введены документы по НДФЛ ( зп и дивиденды учред): Дивиденды выплата15.01 и 22.01 и НДФЛ с них введены операциями 15.01 и 22.01 . Т.е. НДФЛ непринимаемый. 1.Уведомление от 23.01 ( бухгпроводок и налогрегистров -нет) 2. Сведения об удерж.налоге от 29.01 сумма за период 01-22,01 ( только бухгпров 6801/6890, налогрегистров нет) 3.Сведения об уплате налогов согласно ЛК ФНС датой 29.01( бухпров-нет, записи в регистры только в Расходы всего и Прочие расчеты приход на всю сумму)но расходы УСН в КУДИР-нет) 4.ЗП загружена из КАМИН документом от 31.01 . В январе выплачен только аванс и соответственно удержан НДФЛ . Но в расходы КУДИР сразу пишет всю сумму НДФЛ с ЗП за январь. Что неправильно и нужно исправить?
Добрый день. ООО,УСН 15%. 1С Бухгалтерия 3.0.151.27. Учет ЗП в сторонней программе. За 2023 г. - все было отработано идеально. В 2024г. сведения об удержанном налоге провели. Сведения об уплате налогов соответственно ЛК ЮЛ ФНС провели .Страховые взносы уже учитываются верно. С НДФЛ- катастрофа. Учитывается рваными ничему не соответствующими суммами, никак не соответствуют ни уведомлениям,ни сведениям.. Причем взято к расходам УСН больше, чем нужно ( даже с ЗП за март выплаченной в апреле). Есть выплата дивидендов в 1 квартале, введены в 1С операцией,т.е. НДФЛ- непринимаемые расходы. Вся отчетность и оплаты-делаются в сроки. Как исправить НДФЛ? без ручных исправлений? Спасибо.
Правила форума