×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 16.10.2024, 14:21
    olga-osina
    спасибо
  • 16.10.2024, 14:14
    Январь
    Цитата Сообщение от olga-osina Посмотреть сообщение
    запуталась - в декларации за полугодие мы начисляли авансовые на 3 квартал..
    Ой, это я уже сама в словах запуталась, извините
    Конечно, имела ввиду "по итогам 9 месяцев"
  • 16.10.2024, 14:04
    olga-osina
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Если по итогам полугодия получилось, что в октябре-декабре не платите, то и в 1 квартале не надо платить, что бы там с вашей выручкой ни было.
    запуталась - в декларации за полугодие мы начисляли авансовые на 3 квартал...
  • 16.10.2024, 13:56
    Январь
    Цитата Сообщение от olga-osina Посмотреть сообщение
    а при заполнении декларации за год опять смотрим выручку и при превышении 60 млн за 4 квартала опять начнем платить?
    В годовой декларации ежемесячные авансы не начисляются никогда.
    Если по итогам полугодия получилось, что в октябре-декабре не платите, то и в 1 квартале не надо платить, что бы там с вашей выручкой ни было.
  • 16.10.2024, 13:54
    Январь
    Цитата Сообщение от olga-osina Посмотреть сообщение
    сейчас мы начисляем авансовые платежи на 3 квартал.
    Сейчас (в октябре 2024) начисляются ежемесячные авансы на 4 квартал 2024 и 1 квартал 2025

    Цитата Сообщение от olga-osina Посмотреть сообщение
    а если по итогам 3 квартала, за предыдущие 4 квартала выручка будет меньше 60 млн, мы сможем не платить авансовые в 4 квартале?
    Если за 4 кв.2023+1,2,3 кв.2024 меньше 60 млн.руб., то, да, не надо начислять
  • 16.10.2024, 13:34
    olga-osina
    добрый день. не пойму, подскажите - сейчас мы начисляем авансовые платежи на 3 квартал.
    а если по итогам 3 квартала, за предыдущие 4 квартала выручка будет меньше 60 млн, мы сможем не платить авансовые в 4 квартале?
    Быстрый ответ на это сообщениеОтвет Ответить с цитированиемОтветить с цитированием Мультицитирование этого сообщения Вверх ▲
    Налоговые льготы «под ключ» на господдержка.рф
    Бесплатный онлайн-поиск льгот для вашего бизнеса, помощь в их получении, дальнейшая сдача отчетности. Экспертная поддержка на всех этапах.

    Подробнее
    Создать объявление
    Отключить рекламу
    17.07.2023, 14:43#11
    Январь Январь вне форума
    Модератор

    Аватар для ЯнварьРегистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,351
    Цитата Сообщение от olga-osina Посмотреть сообщение
    а если по итогам 3 квартала, за предыдущие 4 квартала выручка будет меньше 60 млн, мы сможем не платить авансовые в 4 квартале?
    Да, не надо будет платить с октября 2023 по март 2024

    нашла ответ)))))
  • 16.10.2024, 13:18
    olga-osina
    добрый день! уплачивали ежемесячные авансовые платежи по прибыли, так как доход превышал 15 млн. за квартал.
    сейчас при заполнении декларации за 9 месяцев - доход за период с 01 октября 2023 по 30 сентября 2024 составил 59 млн
    значит, ежемесячные авансы имеем право не платить? правильно? ни в 4 квартале 2024 ни в 1 квартале 2025?
    я правильно понимаю? а при заполнении декларации за год опять смотрим выручку и при превышении 60 млн за 4 квартала опять начнем платить?
  • 24.04.2024, 12:02
    Аноним
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Если превышения нет, то не платите. 290 строку листа 02 и подраздел 1.2 не заполняете
    А вот 210 строку все заполняют, там же не только ежемесячные авансы, но и квартальные. Кроме того, если в январе-марте платили ежемесячные, то вам и в декларации за 1 квартал есть, что записать в 210
    Январь, спасибо Вам большое за помощь.
  • 23.04.2024, 22:53
    Январь
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Наша организация зарегистрирована до 2021 года.
    Вы просто как-то странно написали про квартальный платеж, а это только вновь созданные смотрят (менее года с даты регистрации), а для всех остальных среднеквартальная выручка за четыре квартала. Поэтому при выручке в одном из кварталов 25 млн., обязанности платить ежемесячные авансы может и не быть.
  • 23.04.2024, 21:26
    Аноним
    Огромное спасибо за ответы!!!!! Наша организация зарегистрирована до 2021 года. Были небольшие обороты до недавних пор.
  • 23.04.2024, 20:28
    Январь
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    За 1 кв. 2024г. выручка составила 25 млн., следовательно попадаем на авансовые платежи, исходя из квартальной прибыли
    Ваша организация зарегистрировала после 01.04.2023?

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    1. Правильно ли я понимаю, что в первом квартале 2024 г. мы правильно не платили авансы (т.к. в прошлом году не вылезли за 15 млн.). Теперь мы должны заплатить налог полностью за первый квартал, да еще каждые три месяца (апрель, май, июнь) платить по трети от начисленного и уже уплаченного налога за 1 кв.?
    Да
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а) Надо ли заполнять еще раздел 1.1? Или только раздел 1.2?
    Оба
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    б) При заполнении раздела 1.2 какой код ставить в строке 001 в нашем случае?
    Никакой. Заполняется в декларации за 9 мес., если суммы ежемесячных авансов для 4 и 1 кварталов будут отличаться, например, из-за закрытия обособок
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В листе 02 заполняются строки 180-200 как обычно и еще строки 210-230?
    Все, как обычно. И строки 210-230 - это тоже "как обычно". Дополнительно строки 290-310
  • 23.04.2024, 20:23
    Аноним
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    в) В листе 02 заполняются строки 180-200 как обычно и еще строки 210-230?
    Поправлюсь, хотела сказать, "и еще строки 290-310?".
  • 23.04.2024, 20:11
    Аноним
    Уважаемые клерки, подниму подобный вопрос. В 2023 году среднеквартальная выручка не превышала 15 млн, следовательно платили только поквартально. За 1 кв. 2024г. выручка составила 25 млн., следовательно попадаем на авансовые платежи, исходя из квартальной прибыли, из этого следуют вопросы:
    1. Правильно ли я понимаю, что в первом квартале 2024 г. мы правильно не платили авансы (т.к. в прошлом году не вылезли за 15 млн.). Теперь мы должны заплатить налог полностью за первый квартал, да еще каждые три месяца (апрель, май, июнь) платить по трети от начисленного и уже уплаченного налога за 1 кв.?
    2. Если так, то как правильно заполнить декларацию за 1 квартал 2024 г:
    а) Надо ли заполнять еще раздел 1.1? Или только раздел 1.2?
    б) При заполнении раздела 1.2 какой код ставить в строке 001 в нашем случае?
    в) В листе 02 заполняются строки 180-200 как обычно и еще строки 210-230?
    Спасибо!
  • 23.04.2024, 18:56
    Январь
    Если превышения нет, то не платите. 290 строку листа 02 и подраздел 1.2 не заполняете
    А вот 210 строку все заполняют, там же не только ежемесячные авансы, но и квартальные. Кроме того, если в январе-марте платили ежемесячные, то вам и в декларации за 1 квартал есть, что записать в 210
  • 23.04.2024, 18:14
    Аноним
    Уважаемые коллеги прошу помощи.
    Весь 2023 год и 1 квартал 2024г платили ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль, т. как было превышение лимита по выручке.
    При расчете лимита выручки за 2-4 кв.2023 года и 1 кв.2024г. превышения нет.
    Получается во втором квартале мы авансовые платежи не уплачиваем?
    Строки 210 и 290 в декларации по налогу на прибыль за 1 квартал 2024 г.не заполняем?
  • 23.10.2023, 11:45
    olga-osina
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Но переплаты по налогу на прибыль как-то загадочно отражаются на ЕНС
    спасибо, этот вопрос и волнует
  • 19.10.2023, 13:44
    Январь
    Цитата Сообщение от olga-osina Посмотреть сообщение
    но есть начисленные авансовые платежи на 4 кв и 1 кв 2024
    мы же можем не платить авансовые платежи, пока не закончится переплата?
    или?
    Теоретически, да, можете не платить. Но переплаты по налогу на прибыль как-то загадочно отражаются на ЕНС
  • 19.10.2023, 13:40
    olga-osina
    добрый день, правильно ли я понимаю?
    по итогам 9 месяцев налог на прибыль получился к уменьшению.
    но есть начисленные авансовые платежи на 4 кв и 1 кв 2024
    мы же можем не платить авансовые платежи, пока не закончится переплата?
    или?
  • 11.10.2023, 11:00
    Аноним
    Цитата Сообщение от Natalia M Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    подниму старую тему, чтобы одинаковых не плодить.
    Ситуация такая : есть крупная реализация (продаж квартир) в 3 кв 2023, и сразу превышение 60млн. Превышение сохранится и в 4 кв и в 1 кв.
    Больше реализаций ближайшие год-два не предвидится.
    Но по итогам 3 кв нужно платить аванс.платежи по прибыли за 4 кв и за 1кв будущ.года. Хотя реализации ни в 4кв ни в 1кв уже не будет.

    Можно ли этого как то избежать? хотя бы в 1 кв не платить?

    Или тут без вариантов, задолженность по уплате авансов уйдет только после подачи деклараций по итогам 4 кв и по итогам 1кв?
    См ежемесячные авансовые платежи по фактической прибыли (п. 2 и 3 ст. 286 НК РФ). Они как раз для таких неравномерных кварталов и удобны, получил прибыль в сентябре, заплатил налог 1 раз и все, больше никаких платежей. Но это ежемесячная отчетность, т.е. 12 НД в год. На 2024 вы успеваете, на 4 кв. скорее всего нет, см актуальные нормы, они в 2022 менялись.
  • 11.10.2023, 10:42
    Natalia M
    Здравствуйте.
    подниму старую тему, чтобы одинаковых не плодить.
    Ситуация такая : есть крупная реализация (продаж квартир) в 3 кв 2023, и сразу превышение 60млн. Превышение сохранится и в 4 кв и в 1 кв.
    Больше реализаций ближайшие год-два не предвидится.
    Но по итогам 3 кв нужно платить аванс.платежи по прибыли за 4 кв и за 1кв будущ.года. Хотя реализации ни в 4кв ни в 1кв уже не будет.

    Можно ли этого как то избежать? хотя бы в 1 кв не платить?

    Или тут без вариантов, задолженность по уплате авансов уйдет только после подачи деклараций по итогам 4 кв и по итогам 1кв?
  • 17.07.2023, 14:25
    olga-osina
    фух, благодарю!
  • 17.07.2023, 14:20
    Январь
    Цитата Сообщение от olga-osina Посмотреть сообщение
    выручку же считаем без ндс?
    Без НДС
  • 17.07.2023, 13:52
    olga-osina
    выручку же считаем без ндс?
  • 17.07.2023, 13:52
    olga-osina
    спасибо) большое
  • 17.07.2023, 13:43
    Январь
    Цитата Сообщение от olga-osina Посмотреть сообщение
    а если по итогам 3 квартала, за предыдущие 4 квартала выручка будет меньше 60 млн, мы сможем не платить авансовые в 4 квартале?
    Да, не надо будет платить с октября 2023 по март 2024
  • 17.07.2023, 13:01
    olga-osina
    добрый день. не пойму, подскажите - сейчас мы начисляем авансовые платежи на 3 квартал.
    а если по итогам 3 квартала, за предыдущие 4 квартала выручка будет меньше 60 млн, мы сможем не платить авансовые в 4 квартале?
  • 05.07.2023, 15:45
    olga-osina
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Начислить в декларации за полугодие,
    +
    спасибо
  • 05.07.2023, 15:31
    Январь
    Цитата Сообщение от olga-osina Посмотреть сообщение
    т.е. если превысили по итогам полугодия 2023 (выручка за период с 01 июля по 30 июня 23 больше 60 млн), мне в какой декларации указывать и уплачивать ежемесячно? в 3 квартале???
    Начислить в декларации за полугодие, платить с июля
  • 05.07.2023, 14:46
    olga-osina
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Сообщение от Аноним
    Я правильно понимаю, что в первом квартале этого года мы ежемесячные авансы не платим, а начнем платить с апреля?
    Да, правильно, если после 1 квартала превышение сохранится
    т.е. если превысили по итогам полугодия 2023 (выручка за период с 01 июля по 30 июня 23 больше 60 млн), мне в какой декларации указывать и уплачивать ежемесячно? в 3 квартале???
  • 24.03.2023, 21:38
    Аноним
    Спасибо!
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •