Ответить в теме: Корректировочный счет-фактура поставщика и требование налоговой...
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от BuhKoza А код вида операции правильно проставили? Должен быть 18 так как корректировка в сторону увеличения , у покупателя в книге покупок код 01
А код вида операции правильно проставили? Должен быть 18
возможно поставщик у себя не отразил в книге продаж
Запись сделали одну. Впечатление, что программа ифнс считывает только графу 3, может такое быть?
По описанию всё правильно у вас, в графе 3 данные первичного документам, а графе 5 корректировочного, в графах 14 и 15 суммы на разницу. Возможно, ошибка все-таки в чем-то другом. Например, действительно две записи сделали
Доброго дня. Оприходовали услуги от поставщика во 2 кв. 23г. по ПСФ № 1 от 30.06.23г. на сумму 300 000 с ндс. В этом же квартале по этому счф взяли ндс в зачет. В декабре поставщик увеличил стоимость услуг и выставил КСФ № 2 от 18.12.23г. на сумму 10 000 (ндс 1 666,67). Документом Корректировка поступления на основании ПСФ зарегистрировали этот КСФ и взяли в 4 кв. 23г. к вычету ндс - 1 666,67. В декларации по ндс за 4 кв. 23г. в графе 3 отразился номер и дата ПСФ - № 1 от 30.06.23г., а в графе 5 - номер и дата КСФ - № 2 от 18.12.23г., сумма к вычету - 1 666,67 Из ифнс прилетело даже не требование, а сразу уведомление о вызове в связи с тем, что по одному и тому же СЧФ дважды принят к вычету ндс. Вопрос: а разве КСФ как-то по-другому нужно регистрировать? ведь он создается на основании ПСФ, а не изолированно. Или в ифнс так настроена программа, что принимает во внимание только графу 3, а графу 5 не учитывает?
Правила форума