Ответить в теме

Сообщение от ABell

В апреле выложу программу Бухгалтерия Турагентства V6.09.
Пенсионеры должны помогать молодежи!

Желающие могут получить, указав адрес в личку.

В туризме при УСН практически никогда доходы в БУ не будут равны доходам по НУ, кроме случая, когда в БУ доходы считаются кассовым методом (у малых предприятий). Просто доход в НУ образуется в момент поступления оплаты от туриста (туроператора), а в БУ в момент подписания отчета агента туроператором - согласно моменту признания дохода по ПБУ 9/99 (п.12).

Сообщение от ТатьянаC

видимо здесь не микро и не УСН.. В микро обычно нет денег не то что на доработки программ, но и..(

В апреле выложу программу Бухгалтерия Турагентства V6.09 на Infostart.
Пенсионеры должны помогать молодежи!

Сообщение от ТатьянаC

Проводка Дт 62то Кт 90 возникнет после получения вознаграждения от туроператора (Дт 51 Кт 62то).

Перечитала столько статей/форумов в очередной раз..Видимо все-таки при упрощенном бухучете так и надо было делать.. т.е. по сути БУ будет равно НУ. Я почему-то делала все проводки одной датой (кроме прихода АВ конечно по банку). С обычными ТО у которых удерживаем АВ получается все хорошо, БУ=НУ=в момент получение денег. А с ТО который возвращает АВ на счет не правильно делала.
Чем это грозит? Есть ли смысл переделывать этот год? С прошлыми уже ничего не поделаешь..

Сообщение от ABell

Налоговый и бухгалтерский учет в нашем случает отличается. ...А в момент получения отчета я делаю транзитную запись "доход-расход.....У меня это делает доработанная программа.".

видимо здесь не микро и не УСН.. В микро обычно нет денег не то что на доработки программ, но и..(

Добрый день. Что-то засомневалась, что правильно делаю. Поправьте меня пожалуйста.
Все делаю по стандартным проводкам
50/76,5 от 11000 от туриста
76,5/76,5 10000 стоимость путевки от ТО
76,5/51 10000,00 оплачена путевка ТО
76,5/62 1000,00 доп. выгода от туриста
62/90 1000,00 турист
62/90 1500,00 ТО
51/62 1500,00 от ТО (через месяц, а то и три)

62/90 1500,00 ТО вот это начисление тоже делаю датой прихода денег от туриста. Это удобно, видеть кто из ТО сколько тебе должен. Но.. При такой схеме доходы НУ и доходы БУ расходятся. Так и должно быть?
нашла в статье какой-то, что Проводка Дт 62то Кт 90 возникнет после получения вознаграждения от туроператора (Дт 51 Кт 62то).
В общем-то мне кажется оба варианта имеют право быть..
В прошлом году в тысячах разница по БУ и НУ не была видна (если УСН и отчет о фин.рез сравнить), а сейчас видна, и смущает, что она есть.. Поэтому засомневалась, что правильно делаю.. Не вызовет ли эта разница вопросов со стороны налоговой? Какой датой все-таки правильнее делать выделенную проводку?

Сообщение от ТатьянаC

Перепечатывать договор на день полной оплаты? Кто как делает?

Поделитесь пожалуйста своими знаниями)

Здравствуйте, подскажите пожалуйста как лучше сделать договор. В законе написано, что обязательно указывать общую стоимость тур.продукта в рублях.. А как быть когда оплата по курсу на день оплаты происходит. Если полностью оплата, то все хорошо, а если аванс.. И на день заключения договора известны только общая стоимость в у.е. и сумма аванса. Перепечатывать договор на день полной оплаты? Кто как делает? Посоветуйте пожалуйста как правильно делать?

записи в книгу не являются проводками.(Я о налоговом учете).
У меня это делает доработанная программа.

Сообщение от ABell

транзитную запись "доход-расход".

не очень поняла, а на проводках можно?)

Налоговый и бухгалтерский учет в нашем случает отличается. Налоговый требует в момент получения денег зафиксировать Ваш доход. А в момент получения отчета я делаю транзитную запись "доход-расход".

Сообщение от marevna 11

Добрый день, коллеги.
Подскажите как правильно провести в 1С 8.2. оплату работы фрилансеру? Учет УСН 15%.Первый раз столкнулась с подобным. В свете кризисных событий директор набрал несколько менеджеров-фрилансеров с договорами ГПД. Как правильно оформлять им агентские выплаты: ставить их как контрагентов, но они физ.лица... Вообщем SOS!

Как обычных сотрудников по ГПХ. С начислением НДФЛ,и всех взносов кроме НС и ПЗ

Добрый день, подскажите пожалуйста. Что-то засомневалась. УСН 15%. Я АВ учитываю в момент оплаты нам туристом тура. А от ТО приходят отчеты агента - после окончания тура. Мне кажется неправильным, что я учитываю АВ в октябре 2015 например, а отчет агента может уже быть в январе 2016, после окончания тура. Или мне только кажется, что что-то не так?) Кто как делает?

Добрый день, коллеги.
Подскажите как правильно провести в 1С 8.2. оплату работы фрилансеру? Учет УСН 15%.Первый раз столкнулась с подобным. В свете кризисных событий директор набрал несколько менеджеров-фрилансеров с договорами ГПД. Как правильно оформлять им агентские выплаты: ставить их как контрагентов, но они физ.лица... Вообщем SOS!

По строке 56 показывается общее число обслуженных туристов, которые приобрели турпакеты.. приобретает ведь один человек на всех кто летит.. одного считать в каждой путевке или всех?

в пустых строках 0 или прочерк? в указаниях не нашла ничего такого(

ABell, спасибо.
да дошла до разбивки по странам, это караул какой-то..
5. т.е. считать всех кто летал и детей?
извините, что задаю глупые вопросы, но никогда не сдавали, а тут нам прислали это письмо, а срок уже в понедельник(

1. В законе о туризме все написано.
2. 90 счет.
3. везде БУ.
5. Именно ЧЕЛОВЕК, а не путевок.
Там еще разбивка по странам или субъектам...

Помогите пожалуйста заполнить форму статистики №1-турфирма. Прислали письмо, что до 20 апреля нужно отчитаться, а я ее впервые вижу( И вообще мы микропредприятие, по идее не должны ее сдавать, позвонила исполнителю письма, он говорит все равно сдайте, раз не сдали ПМ-микро до 05.02.15..
Мы на УСН 15%. Работаем по договорам на реализацию турпродукта. В доходах - агентское вознаграждение.
И вот в форме:
1. чем отличаются - продвижение и реализация туристского продукта (турагент) и только продвижение туристского продукта (выбрать нужно чем мы занимаемся)? Глупый наверное вопрос, но мы же реализуем турпродукт ТО, но пункта - только реализация нет, поэтому и возникает вопрос, что такое только продвижение?
2. Выручка (нетто)от оказания туристских услуг - это наша выручка - АВ - все что на счете 90.1, или это все ден.средства, что поступили от туристов?
3. Расходы, произведенные организацией на оказание туристских услуг - это по БУ или НУ?
4. разбивка расходов - материальные (канц.товары, услуги связи), на оплату труда - только зп, без налогов), прочие (аренда, налоги) - правильно? И это тоже по БУ или НУ?
5. Для турфирм, которые обвели код 03 или 04: число обслуженных граждан (99) _____________ человек (792) - это посчитать сколько путевок было продано, или еще и всех кто с ними летел по одной путевке?
Напишите пожалуйста, кто что знает..

Сообщение от Аноним

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Нужно туристам при продаже тура выдавать акт на оказание услуг или достаточно договора?

Договор не является документом, подтверждающим факт оказания услуг (выполнения работ) и отсутствие претензий у каждой из сторон. Оформляйте акт.

Вопрос где она должна быть?

Сообщение от Аноним

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Нужно туристам при продаже тура выдавать акт на оказание услуг или достаточно договора?

Где их подпись, что они от Вас все получили?

Поступил -передал.

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Нужно туристам при продаже тура выдавать акт на оказание услуг или достаточно договора?

Как его провести? Как поступление что ли? Первый раз билет просто берем....

Накладная -билет.

подскажите пж. Купили авиабилеты клиентам без агентского вознаграждения вобще.
Т.е. клиент внес допустим 10т.р., мы перевели со своего счета 10т.р. туроператору. Не пойму как закрыть эти 10т перед клиентом (каким документом)... и от туроператора только счет на эти билеты

Сообщение от Аноним

в графу доход попадает только комиссионное вознаграждение

Сообщение от ABell

А Вы разве не по агентскому договору работаете? чужие деньги никуда не идут. Только 3000.

Получается, что и 52000 руб, поступившие на наш счет от субагента за тур не должны попадать в книгу, раз это не наши деньги? И не важно, что мы на 15% д-р?
Т.е. в графу доход попадает только комиссионное вознаграждение?

Просто до этого вела агентство на 6%. Там все было ясно и понятно. А тут начала сомневаться, что же признавать доходом и расходом.

А Вы разве не по агентскому договору работаете? чужие деньги никуда не идут. Только 3000.

Сообщение от ABell

Реализация 53 000, Комиссия 3 000. Для отчета оператору.

Спасибо. Если я правильно поняла, мы должны отчитаться оператору об общей сумме комиссии, включая комиссию субагента. Об этом даже не подумала.
Но главный вопрос, почему перечисленная нами сумма за тур оператору 50000 руб. не попадает в расходы в КУДиР?