Ответить в теме

Так будет правильно проверить?:
1) анализ счета 68.02.2 за 2-й кв., сумма проводки 68.04.2 - 68.04.1 223 097,12 руб
2) налог за полугодие - налог за 1й кв.= 262 574 -39 478= 223 096 руб.
Вроде цифры совпадают, правильно?

Но ведь то, что посчитано в марте, уже вошло в декларацию за 1 кв?

а сейчас у вас налог за полугодие (1 квартал+ 2-ой)

Но ведь то, что посчитано в марте, уже вошло в декларацию за 1 кв? Не совсем пойму, что это должна быть за проводка.....

У меня получилось за июнь: 68.04.2-68.04.1 - 248 904,90

А в декларации за полугодие:262 574,00

почувствуйте разницу... возможно разница сделана проводкой марта, при зарытии 1 квартала...

Здравствуйте! Будьте добры, подскажите мне пож-та, формулу корректировки бухгалтерского налога на прибыль до налогового!
я правильно понимаю, что в карточке счета 68.04.2 эта схема по идее должна работать? (усл. расход +ПНО +ОНА - ОНО). Я прочитала здесь, на форуме, что после этих корректировок сумма проводки Дт 68.04.2 Кт 68.04.1 должна равняться сумме налога в декларации. Но не совсем поняла, как найти разницу, если она возникла
У меня получилось за июнь: 68.04.2-68.04.1 - 248 904,90
А в декларации за полугодие:262 574,00
Может, кто-то подскажет, хоть примерно, где искать разницу, или просто я не там смотрю, и все правильно?