Ответить в теме

Сообщение от Январь

Т.е. у вас в декларации уже раздел 9 с разделом 3 не стыкуется? Отсюда скорее всего и прилетит.
Или сдать уточненку по НДС или ничего не делать

Да, база не стыкуется в разделе 9 и 3, я не знаю где были мои глаза и почему декларация прошла все программные контроли и нигде никто на неё не ругался.
Сдам пока прибыль как есть, если что потом подам уточненку по НДС.

Сообщение от БухАлла

Не знаю как я так обсчиталась, по книге продаж сумма стоит верная, а в строке 010 на два рубля больше

Т.е. у вас в декларации уже раздел 9 с разделом 3 не стыкуется? Отсюда скорее всего и прилетит.
Или сдать уточненку по НДС или ничего не делать

Добрый день!
При заполнении декларации по прибыли обнаружила, что по году база не идёт с НДС на 2 рубля. При этом ошибка в НДС. Не знаю как я так обсчиталась, по книге продаж сумма стоит верная, а в строке 010 на два рубля больше 🙈
Как сейчас лучше поступить? Если сдать как есть, то наверняка пришлют требование пояснить эту разницу. Подогнать прибыль под НДС, увеличив базу на 2 руб или сдать уточненку по НДС? Сумма налога НДС не изменится, только база будет на 2 рубля меньше.