×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 23.10.2024, 22:29
    Ромашка+
    Добрый день! Подскажите, с чем может быть связано: на авито последний платеж был 600 руб. 25 сентября. Почему они выставляют два авансовых счет-фактуры на 600 руб. каждая от 30 сентября (номера документов разные). И что мне с ними делать?
  • 04.10.2024, 13:05
    Ромашка+
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Получили аванс 500 000, начислили НДС со всей суммы.
    Отгрузили на 490 000, взяли к вычету от 490 000 в обычном порядке (на основании п. 8. ст. 171)

    Провели зачет встречных требований на 10 000. Взаимозачет = возврат денег, то есть имеете право на вычет НДС с 10 000, только на основании п. 5 ст. 171, а это в декларации стр. 120 раздела 3

    А покупатель, если брал к вычету НДС с аванса выданного, также должен всё это восстановить
    Спасибо большое.
  • 03.10.2024, 22:39
    Январь
    Получили аванс 500 000, начислили НДС со всей суммы.
    Отгрузили на 490 000, взяли к вычету от 490 000 в обычном порядке (на основании п. 8. ст. 171)

    Провели зачет встречных требований на 10 000. Взаимозачет = возврат денег, то есть имеете право на вычет НДС с 10 000, только на основании п. 5 ст. 171, а это в декларации стр. 120 раздела 3

    А покупатель, если брал к вычету НДС с аванса выданного, также должен всё это восстановить
  • 03.10.2024, 22:37
    Ромашка+
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    с НДС могут быть отгрузки, либо НДС у вас начислен с аванса. А то, про что вы говорите - это просто деньги, в них нет никакого НДС, поэтому любые деньги можно зачитывать в счет уплаты других денег, и никакого НДСа внутри денег нет.
    возможно, я не так выразилась. Интересует именно ндс в части этой суммы. Да, он начислен со всего аванса, потом зачтен на сумму ндс с отгрузки. С незачтенным ндс что теперь делать? И какие еще манипуляции понадобятся, чтобы потом не было претензий от налоговой ни у нас, ни у покупателя?
  • 03.10.2024, 22:16
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    Осталась переплата 10 000 руб. с ндс.
    с НДС могут быть отгрузки, либо НДС у вас начислен с аванса. А то, про что вы говорите - это просто деньги, в них нет никакого НДС, поэтому любые деньги можно зачитывать в счет уплаты других денег, и никакого НДСа внутри денег нет.
  • 03.10.2024, 19:31
    Ромашка+
    Добрый день! Прошу помочь разобраться с ндс. Покупатель делал предоплату за товар (условно, 500 000 руб.) с ндс. Затем товар ему отгрузили на сумму 490 000 руб. с ндс. Осталась переплата 10 000 руб. с ндс. Теперь нужно выставить ему штраф за простой транспорта в размере 12 000 руб. БЕЗ НДС. Мы у себя в программе провели зачет переплаты 10 000 руб. в счет оплаты штрафа, к доплате остается 2 000 руб. (без ндс). Вопрос: что делать с НДС у 10 т.р. переплаты?
    Можно ли его платеж в 1С разбить на 490000 руб. с ндс и 10000 руб. без ндс? И что тогда нужно предоставить покупателю, чтобы он у себя считал эти уплаченные 10000 руб. без ндс?
    Либо не заморачиваться и вернуть ему переплату 10000 руб. с ндс и попросить оплатить штраф 12000 руб. без ндс?
  • 27.07.2024, 15:54
    Ромашка+
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Не, ну что-то с этим делать надо И самый простой способ исправить авансовый (отчет перепечатать, исправления в данном случае не страшны, поскольку отчетность в БУ раз в год, а налогу на прибыль у вас не получится занижение налога.
    Спасибо!
  • 25.07.2024, 22:08
    Январь
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    А авансовый мартовский, точно в нем можно поменять?
    Не, ну что-то с этим делать надо И самый простой способ исправить авансовый (отчет перепечатать, исправления в данном случае не страшны, поскольку отчетность в БУ раз в год, а налогу на прибыль у вас не получится занижение налога.
  • 25.07.2024, 19:35
    Ромашка+
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Счет затрат поменяйте в авансовом отчете. Должны получиться проводки:
    10.21.1 – 71
    44 – 10.21.2 (только в БУ)
    И документ Расход материалов нужен (с видом «передача сотруднику&#187
    Должны быть проводки, закрывающие 10 счет + на расход в НУ + на МЦ.04
    Спасибо! Буду разбираться... А авансовый мартовский, точно в нем можно поменять?
  • 25.07.2024, 19:30
    Январь
    Счет затрат поменяйте в авансовом отчете. Должны получиться проводки:
    10.21.1 – 71
    44 – 10.21.2 (только в БУ)
    И документ Расход материалов нужен (с видом «передача сотруднику&#187
    Должны быть проводки, закрывающие 10 счет + на расход в НУ + на МЦ.04
  • 25.07.2024, 19:12
    Ромашка+
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    10-й - это не счет затрат, это счет учета материалов. Счета затрат - это 20, 26, 44, 91.02. У вас вроде торговля? Значит 44
    значит, я сама неверно поставила, когда делала авансовый. А как теперь исправить? (Документ "передача в эксплуатацию" пока вообще удалила).
  • 25.07.2024, 18:59
    Январь
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    В авансовом счет затрат 10.21.1 указан.
    10-й - это не счет затрат, это счет учета материалов. Счета затрат - это 20, 26, 44, 91.02. У вас вроде торговля? Значит 44
  • 25.07.2024, 18:56
    Ромашка+
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Ромашка+, в БУ списание малоценки на расход должно пройти в документе поступления (у вас авансовый отчет). Проверьте, какой счет затрат там указали
    А еще если в поиске Яндекса набрать, например: "малоценное оборудование и запасы в 1с 8.3 бухгалтерия", то можно получить очень подробные инструкции с картинками
    В авансовом счет затрат 10.21.1 указан.
    В интернете сто раз смотрела ранее, и постоянно какие-то косяки делаю, получается)
  • 25.07.2024, 18:29
    Январь
    Ромашка+, в БУ списание малоценки на расход должно пройти в документе поступления (у вас авансовый отчет). Проверьте, какой счет затрат там указали
    А еще если в поиске Яндекса набрать, например: "малоценное оборудование и запасы в 1с 8.3 бухгалтерия", то можно получить очень подробные инструкции с картинками
  • 25.07.2024, 18:04
    Ромашка+
    так, сумму вижу другую поставила в ручных проводках, ошиблась (это я исправлю потом). Вот картина полная БУ-НУ-разница. Что подправить, кроме суммы?
    Вложение 63967
  • 25.07.2024, 17:58
    Ромашка+
    помогите с малоценным оборудованием (не дано мне разобраться), пожалуйста. Завела поступление еще в марте как малоценное оборудование (через авансовый отчет). Списала в июне через передача в эксплуатацию. В итоге сумма не попала в расходы, плюс отрицательный остаток по количеству. Я уже вручную добавляла проводки, но, видимо, еще больше накосячила.
    Вложение 63966
  • 25.07.2024, 16:46
    Ромашка+
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    В документе реализации должны списаться. Проверяйте, то ли вы купили, что продали, на тот ли склад положили
    Спасибо! Разобралась. Напутала со счетами учета.
  • 25.07.2024, 15:52
    Январь
    В документе реализации должны списаться. Проверяйте, то ли вы купили, что продали, на тот ли склад положили
  • 25.07.2024, 15:31
    Ромашка+
    Добрый день! В чем может быть причина того, что проданные товары не списались, а зависли на складе?
    В регистре "стоимость товаров на складе" есть документы поступления, но нет документов реализации. Время документа поступления раньше, чем у документа реализации.
  • 24.07.2024, 16:02
    Ромашка+
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Может, и нормально, я бы поближе дату выбрала к текущей.
    Потом не забудьте всё перепровести и проверить, что получилось
    2900 руб. убрались, теперь нормально выбираются документы расчетов. Спасибо большое!
  • 24.07.2024, 15:56
    Январь
    Может, и нормально, я бы поближе дату выбрала к текущей.
    Потом не забудьте всё перепровести и проверить, что получилось
  • 24.07.2024, 15:49
    Ромашка+
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Не надо ничего удалять, тем более в 2023 году.
    Может, я чего и не вижу, но у вас по каким-то причинам дебиторка и кредиторка на 2900 зависли по разным поступлениям. Надо сделать технический взаимозачет, текущим периодом
    от 01.04.2024 делаю взаимозачет, так нормально будет?
  • 24.07.2024, 15:28
    Ромашка+
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Не надо ничего удалять, тем более в 2023 году.
    Может, я чего и не вижу, но у вас по каким-то причинам дебиторка и кредиторка на 2900 зависли по разным поступлениям. Надо сделать технический взаимозачет, текущим периодом
    Хорошо, спасибо большое. Попробую...
  • 24.07.2024, 15:21
    Январь
    Не надо ничего удалять, тем более в 2023 году.
    Может, я чего и не вижу, но у вас по каким-то причинам дебиторка и кредиторка на 2900 зависли по разным поступлениям. Надо сделать технический взаимозачет, текущим периодом
  • 24.07.2024, 15:00
    Ромашка+
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Вручную или документом Корректировка долга можно поиграться
    то есть из ноябрьского документа удалить лишний документ расчетов на 2900 руб.? у меня ндс не пересчитается тогда за четвертый квартал, разве?
  • 24.07.2024, 13:41
    Январь
    Вручную или документом Корректировка долга можно поиграться
  • 24.07.2024, 12:53
    Ромашка+
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Сальдо в ОСВ по 60 счету посмотрите развернуто вплоть до документов расчетов
    Спасибо! Нашла в ноябре 2023 года - не понятно как выбрала документы расчетов. И оттуда эти 2900 руб. теперь тянутся. Как их убрать?
    Вложение 63964

    Вложение 63965
  • 23.07.2024, 22:53
    Январь
    Сальдо в ОСВ по 60 счету посмотрите развернуто вплоть до документов расчетов
  • 23.07.2024, 22:29
    Ромашка+
    Добрый день! Завожу поступления от одного поставщика, зачет авансов "по документам", выбираю правильный документ списания с р/с. Почему-то всегда остаток по любому выбранному документу оплаты уменьшен на 2900 руб., в каждом новом документе поступления так. Сальдо нулевое, по акту сверки все идет. Не могу понять в чем дело и где искать. Подскажите, пожалуйста.
  • 29.05.2024, 17:55
    Аноним
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    Не удержали, т.к. ошиблись с вычетами и два вычета за месяц применили, вместо одного.
    это и просят в пояснении чтоб штраф нарисовать.
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •