Ответить в теме

Сообщение от Ларчик 55

Добрый день.
1. Зарплату за декабрь 2023 г выплатили в декабре, НДФЛ тоже уплатили в декабре. При составлении отчета 6 НДФЛ за год вылезла недоплата в размере 464 руб.. ктр я оплатила 22.01.24г. Я 22.01.24 подала Уведомление на эту сумму ,указав отчетный период 34/04 за 2023г. Сейчас возник вопрос, должна ли я включить эту сумму в отчет 6 НДФЛ за 1 кв.24г. и в каких строках указать эту сумму?

2. В силу своих незнаний, в феврале подала 2 уведомления с аванса и с зарплаты в период с 01.02.24-22.02.24. потом, когда внимательнее стала изучать правила подачи Уведомлений, то поняла, что второе Уведомление пойдет как уточненное, и вторая сумма автоматом заменить первую сумму .
Получается, чтобы исправить положение, мне нужно отправить третье Уведомление за этот период, где указать общую сумму оплаченных НДФЛ с аванса и зарплаты. Верно?

никаких уведомлений уже подавать не нужно, надо правильно составить сдать отчётность.
все уведомления имеет смысл подавать только до отчётности

Сообщение от Ларчик 55

При составлении отчета 6 НДФЛ за год вылезла недоплата в размере 464 руб.. ктр я оплатила 22.01.24г. /.../ должна ли я включить эту сумму в отчет 6 НДФЛ за 1 кв.24г.

С какого перепуга? В 6-НДФЛ не показываются фактические уплаты налога в бюджет, там отражаются начисления удержанного налога с фактических выплат работникам, которые были выплачены в течении отчётного квартала и нарастающим итогом с начала года. Вы должны не пачку уведомлений направлять, а сдать правильный 6-НДФЛ, тем более что уже начался отчётный период за 1 кв. 2024, а уж подать 6-НДФЛ за 2023 с правильно исчисленными суммами вы должны были ещё раньше. И докинуть недостающие деньги на ЕНС хотя бы на момент подачи 6-НДФЛ, если потребуется.

Добрый день.
1. Зарплату за декабрь 2023 г выплатили в декабре, НДФЛ тоже уплатили в декабре. При составлении отчета 6 НДФЛ за год вылезла недоплата в размере 464 руб.. ктр я оплатила 22.01.24г. Я 22.01.24 подала Уведомление на эту сумму ,указав отчетный период 34/04 за 2023г. Сейчас возник вопрос, должна ли я включить эту сумму в отчет 6 НДФЛ за 1 кв.24г. и в каких строках указать эту сумму?

2. В силу своих незнаний, в феврале подала 2 уведомления с аванса и с зарплаты в период с 01.02.24-22.02.24. потом, когда внимательнее стала изучать правила подачи Уведомлений, то поняла, что второе Уведомление пойдет как уточненное, и вторая сумма автоматом заменить первую сумму .
Получается, чтобы исправить положение, мне нужно отправить третье Уведомление за этот период, где указать общую сумму оплаченных НДФЛ с аванса и зарплаты. Верно?