Ответить в теме: операция "Начисление налогов на ЕНС " при УСН к уменьшению за 2023 ( обнуление)
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Ан-ка/*/ имея в реале эту переплату 14000) я вижу остаток на 68,12 50,000 к уплате из-за дополнительной проводки Нет у вас переплаты по УСН. Есть перплата на ЕНС (положительное сальдо). Платите за минусом. 14000 у вас на ЕНС. Доплатите на ЕНС 36000 и 02.05. спишется 50000 (если подадите уведомление до 25.04.).
собиралась задавать тот же вопрос. пока разобралась сама что "дополнительная проводка 28/03/2024 регламентная операция Начисление налогов за 4 квартал 2023 года 68.12 68.90" - так и надо, по сроку уплаты но не понимаю, какое сальдо тогда должно быть на 31.12.23
Здравствуйте 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.150.29) за 4 квартал 2023 при закрытии месяца начислен налог УСН к уменьшению проводкой 99.01.1 68.12 сумма -14,000 остаток на 68.12 на 01/01/2024 Дебет 14,000 31/03/2024 за 1 квартал рассчитан налог к уплате в сумме 50,000 и появилась дополнительная проводка 28/03/2024 регламентная операция Начисление налогов за 4 квартал 2023 года 68.12 68.90 -14,000 и сейчас остаток на 68.12 на 01/04/2024 Кредит 50,000 почему обнулилась переплата по налогу УСН и вернулась в общую денежную корзину енс? сдавалась только декларация годовая и если раньше я бы заплатила за 1 квартал разницу (-14,000+50,000) УСН 36,000 то сейчас( имея в реале эту переплату 14000) я вижу остаток на 68,12 50,000 к уплате из-за дополнительной проводки вопрос: верна ли эта доп проводка и сколько в итоге платить УСН за 1 квартал?
Правила форума