аванс при переплате покупателем
Оптовая торговля.
Покупатели иногда переплачивают суммы по накладным в разном размере.
На переплаченные суммы выставляю счет-фактуры на аванс и регистрирую в книге продаж.
В графе наименование товара было написано : предварительная оплата.
При следующей отгрузке учитываю НДС с аванса.
Как мне выставлять счет-фактуры на аванс с 2009 г в части номенклатура товара (несколько сот наименований товара иногда), если я не знаю, за что они переплатили (иногда ошибка). Покупателям не нужны счет-фактуры на аванс, а у меня с зачетом НДС с этих счет-фактур и записи их в книге покупок, если нет номенклатуры товара могут возникнуть проблемы?
Как быть? Как написать номенклатуру товара, если не знаешь , за что платят?
