учет ндс с аванса в 1с

Доброе время, суток!
1) при перечислении аванса поставщику с проводками я в принципе определилась, возможно это будет выглядить так:
Д60.2 К51-перечислен аванс поставщику
Д68 К76 принят ндс с аванса перечисленного поставщику
Д41 К60.1 оприходован товар от поставщика
Д19 К60.1 выделен ндс
Д 60.1 К 60.2 зачтен аванс
Д76 К68 восстановлен ндс с ранее принятого ндс с аванса
д68 К19 принят ндс к вычету с полученного товара.
Теперь мои программисты глумятся как настроить это в 1С , может уже есть какие-нибудь ссылки по этому вопросу или практика . Заранее спасибо.
2) и все-таки у покупателя это право или обязанность принимать ндс к вычету с аванса поставщику? И в случае не принятия ндс с аванса, встанет ли под вопросом правомерность принятия ндс к вычету с с/ф уже на фактическую отгрузку или оказанные услуги? Просто очень много разных мнений по этому вопросу.
3) нам оказывает услуги связи одна организация, являющаяся монополистом в нашем городе. За данные услуги она взымает плату с нашего расчетного счета безакцепно , и предоплату на следующий месяц, что предусмотрено договором. Но никак не хочет нам высталять с/ф на предоплату , ссылаясь на то, что не хочеться ей возиться с дополнительными документами. Что нам делать в такой ситуации забыть и не вспоминать? Согласно изменениям с 2009 год в НК РФ поставщик обязан передать с/ф на аванс покупателю или же это теперь наша головная боль?