вы считаете, что это скидка должна попасть в оборот по туристу? (может не совсем верно выражаюсь, но, думаю, суть понятна)Цитата:
91-76тт 5000 (!)
Вид для печати
вы считаете, что это скидка должна попасть в оборот по туристу? (может не совсем верно выражаюсь, но, думаю, суть понятна)Цитата:
91-76тт 5000 (!)
1. а как еще?
2. иначе 76тт не закроется
3. расход-то по туристу
(кстати, дублирование вопроса запрещено правилами форума)
спасибо..Цитата:
1. а как еще?
2. иначе 76тт не закроется
3. расход-то по туристу
знаю.. не получив ответа здесь, решила создать еще одну тему. прошу прощения :oЦитата:
(кстати, дублирование вопроса запрещено правилами форума)
Леля. попробуйте еще раз именно в том порядке, в котором указано на форуме... у меня тоже не сразу получилось...Цитата:
У меня не делается автоматически, что мне делать помогите пожалуйста, может я что не так сделала?
проследите, чтоб оплата прошла...
Подскажите пожалуйста, такой момент. Мы выставляем сч, акт и сч-фактуру покупатилям:
1.Оплата за проживание с 22-25.05.09.Сумма7896 без ндс
2.Оплата за проживание с 17-23.05.09.Сумма 5486 без ндс.
3.Бронь....1756 с учётом ндс.
Какие я должна сформировать проводки?! Я не понемаю почему прошлый бух всё относил на 41сч. Ведь оплата за проживание этоже 20?! :o
а мне и 20 непонятен
в тот, который обговорен в учетной политикеЦитата:
Подскажите пожалуйста, такой момент.
а Вы кто? т.е. не лично ВЫ, а ваша орг-ция, или мы должны гадать для чего Вам оплачивают за проживание, чего это "Бронь...1756 с НДС"?+1Цитата:
а мне и 20 непонятен
и я не понимаю, а вопрос в чем?
Да? А я всегда думала что туроператор и турфирма это одно и тоже....наверно Вы имеете в виду турагента....Мне тоже, как Вам, не понятно применение счета 41.
Если Вашей учетной политикой предусмотрена дата оказания услуги в день начала оказания услуги, то акт выставляйте (в Вашем примере) 22 маем, если днем окончания периода оказания услуги, то 25 маем. С/ф выписывается в течении пяти дней, но обычно даты акта и счета-фактуры совпадают.
Считаю логичным использовать счет 20 для сбора Ваших расходов.
Циник, Вопрос в том, что я раньше с туризмом небыла знакома и сейчас меня интересуют такие вопросы, как всё происходит в этой специфике!
lidik, Спасибо понятно! А турфирма всё относит на 41?
Вы по "турфирмой" имеете в виду "турагент"? Если да, что давайте называть все своими именами, иначе просто запутываете.
Вы, туроператор, тоже есть турфирма, и турагент тоже есть турфирма.Цитата:
А я всегда думала что туроператор и турфирма это одно и тоже....
Счет 41 характерен для торговли/магазинов. Счет 41 - Товары. Товары покупают и продают.
А турагент. Основной у меня счет 26. Счет 41 я никогда не использовала.
А на какой сч Вы относите Бронь и Билеты?
Мы являемся и трагентами и туроператорами. И вообще очень интересует как в этой сфере происходит с проводками при выставлении сч-фактур?
Я турагент на УСН, соответственно, у меня все договора посреднические.
Подскажите как раз по поводу авиабилетов,
при работе по агентстким договорам вы не учитываете оплату Перевозчику как материальные расходы, уменьшающие налооблагаемую базу, верно? Оплата за а/б идет на сч 76, билеты не товар и расходы мы списать на УСН (доходы-расходы) не можем.
Аналогично и при работе по договору купли -продажи с Перевозчиком? или тут можно оплату Перевозчику учесть как материальные расходы и списать?
У нас ОСНО!!!
все зависит от того, какой договор с клиентом вы заключаете
Да это понятно, ну вот на примере обычный договор (не агентский). Как быть с сч-фактурами! Я опять про счёт!!
а какой?Цитата:
на примере обычный договор (не агентский)
Циник, Вы вообще злодей! Ничего дельного только придирки!!! :yes:
1.это адресовалосьА.бух,Цитата:
все зависит от того, какой договор с клиентом вы заключаете
2. я Циника очень даже понимаю. Про счет-фактуру уже ответила. Что не понятного???в чем вопрос???Цитата:
Я опять про счёт!!
Добрый день! Кто-то может подскажет как подтвердить свой доход, как турагента, если со стороны туроператоров, есть договора купли-продажи и агентские, а мы в свою очередь можем иметь или не иметь доп. выгоды. С туристами и корпоративными клиентами хотим сделать договор поручения. К нему необходим отчет. В связи с тем, что со стороны операторов разные договора может возникнуть двойное налогообложение. А хотелось бы создать универсальный отчет, чтобы менеджеры не запутались. И как можно расценить фразу в отчете: "Вознаграждением Исполнителя является разница в стоимости туристического продукта оплаченной ЗАКАЗЧИКОМ, и стоимостью туристского продукта, оплаченной Исполнителем туроператору." Должна ли я эту разницу учесть как доход по договору поручения?
тема называется: "Проводки в учете турдеятельности"!!!!
зачем из этой темы делать свалку вопросов, заводите новую тему!!!
lidik,Спасибо,
договор с клиентом реализации тур.продукта, где одна сторона "Исполнитель" и вторая "Заказчик". Заказчик приобретает туруслуги и их оплачивает, т.е. это договор купли-продажи
тогда при условиях, которые я привела выше с Перевозчиком, оплата Перевозчику является матер. расходом для меня, УСН (дох-расх)?
ага :yes:Цитата:
Циник, Вы вообще злодей!
а ты чего хотела?Цитата:
Ничего дельного только придирки!
да фиг вас знает почему вы туда что то относитеЦитата:
Я не понимаю почему услуги мы относим на 41
да фиг знает почему он относил, фиг знает, твои это расходы или принципалаЦитата:
Какие я должна сформировать проводки?! Я не понемаю почему прошлый бух всё относил на 41сч. Ведь оплата за проживание этоже 20?!
чью бронь, чьи билеты?Цитата:
А на какой сч Вы относите Бронь и Билеты?
А это вот вообще расшифровке не поддается:Цитата:
какой договор с клиентом вы заключаете
Цитата:
ну вот на примере обычный договор
Циник, Я до сегодняшнего дня считала, что в Ростове Гарни Хлопци живут, но Вы меня разочаровали!!!