Поиск:

Я считаю, что являются. Когда декларацию заполняете, там есть пункт про уменьшение налогооблагаемой базы, выбирайте "документально подтвержденные расходы" и прилагайте к декларации копии документов....

Человек может сдать больничный с опозданием. Например больничный был в марте, сотрудник сдал его в бухгалтерию в ноябре, в ноябре оплачиваете и включаете в годовой отчет.

Если вы документально подтвердите расходы на покупку

Возможны варианты, и КС-ы и простой акт, как договоритесь с заказчиком. Формы документов лучше в договоре прописывать

А прибыль пустую сдали или совсем не сдавали? Если пустую, то уточняться надо. Реализация реально когда прошла? 2018 годом?

Хорошо, заполняем 2-ндфл за июль-декабрь 2018, человеку начислено за эти месяцы по 20.000, но не выплачено ни копейки и налог не платился.
Что мы в справке указываем? Доход 6*20.000=120.000, налог...

Нет, далеко не всегда. И раньше такое проходило, теперь нет. У вас речь только про декабрь?

но для 2ндфл считается , что доход получен в момент начисления зарплаты.НЕТ! Начисление зарплаты расход для ООО, но не доход для физика. Нет денег в кошельке - нет дохода. Значит вы налоговой так...

Нет, не так все просто ))
Физик владеет авто, продал его 16.03- с учета не снято
Автор купил 16.03 продал 18.03 - не снимал/не ставил
Покупатель купил 18.03, поставил на учет 19.03
ГИБДД шлет в...

Запись в ПТС о смене собственника 16 марта и 18 марта, всё.

Они, наверно, и не регистрировали авто на себя в ГИБДД, у юр.лица 10 дней на регистрацию, но надо проконтроливать, не будет у них транспортного налога.

Здесь не может быть разных мнений, пока у человека нет дохода, у него нет НДФЛ, а возникает доход в момент выплаты, а не в момент начисления. Я бы наверно пересдала НДФЛ за 2018 правильно.

Д 51 К 62 600.000
Д 62 К 91 600.000
А списывать вам нечего, заплатите 15% со всей суммы продажи. Если, конечно, не было каких-то затрат по продаже.

Неудержанный это если вы им зарплату выдали, а НДФЛ не удержали. В вашем случае у людей нет дохода, с которого вы не удержали налог.

Вроде были какие-то изменения на счет разрешения куда-то зачесть НДФЛ, но не уверена, раньше надо было только возвращать. Я возвращала

Здесь нет услуги потому что есть результат. Если вы заказали сторонней компании смонтировать систему из их материалов, то акты, или КС-ы или какие другие, как договоритесь.

Нет! Это уже доходы 2019 года по факту выплаты. И ничего людям по вашим справкам не вернут до 2020, когда сдадите отчетность за 2019

2НДФЛ подается по итогам года по фактическим выплатам. Зачем подавать уточнения за 2018, если в 2018 ничего не изменилось? Вот если бы вы сейчас обнаружили, что таки да, в августе 2018 кому-то...

Наверно будете переводить в нежилое?

Для личных не нужна

Может программа не берет с 08-3? А так я смысла не вижу.

Гендир есть - договора нет, но ведь гендир есть, значит 1

Насколько существенно количество товаров, ставших материалами, что бы это делить? Почему сразу не приходовать как материалы то, что куплено под объект? Зачем искать себе трудности?

Да, из описанного никаких противоречий нет

Наверно могут быть ситуации, когда генподрядчик и делает сводную. Но в моей практике генподрядчик работает сам, закупает материалы, оборудование, на что-то нанимает других исполнителей, в итоге сдает...