Поиск:

если не подавать за третий квартал, что нужно в 1С сделать? как "убрать лишний НДС на 91 счет"?
Счет-фактуру на аванс тогда не удаляйте
В регламентных операциях НДС есть документ "Списание НДС",...

Не указано в течение какого времени мы должны ответить / внести изменения.
Потому что НЕ должны

Как на такое письмо стоит ответить?
Никак. Игнорировать. Если по ТКС пришло требованием, то просто...

и теперь что делать?
Сравнить, что изменилось, выявить, в чем ошибки. Далее думать, какие последствия могут быть у ваших ошибок.
Не торопиться и всё проверять, не факт, что полученная декларация...

Я про удаление записей книг, о лишнем счете-фактуре стоит отдельно подумать

А в декларации то правильно было?
И если документ лишний, его лучше удалять, а то перепроведете случайно, и опять чудеса будут. А если не удаляется, заодно узнаете, где еще этот документ поучаствовал

Ну значит, какая-то лишняя, проваливаетесь в документ и пытаетесь понять, какой из них правильный и почему их два
К вариант: право на вычет появилось в июля, сначала сделали формирование записей...

что это значит?
Ровно то, что написано, и значит. По указанным счетам списано больше, чем там было. Стройте оборотки по счетам, ищите где что не так.

Зависит от условий договора, там необходимый документооборот обычно и прописывают
И от того, что за услуга. Или работа?

а НДФЛ-уведомление нужно подавать, если не было выплат и начислений физ.лицам?
А о чем вы хотите уведомить, если ничего не надо платить?

Аноним, дипломы Иванова, может, и не будут спрашивать, а вот вызвать самого Иванова и просто спросить, что ж он там разработал - запросто
Основной упор сейчас при проверках - реальность сделок. Если...

если последний день оплаты 30.01.2023, как показывает 1С
Как в НК написано, 1с может и ошибиться.

То есть штраф 1000 рублей, верно?
Да

и подав уточненку
По уточненке, если к доплате будет,...

какой штраф за несвоевременную сдачу?
Ст. 119 НК
1. Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации (расчета по страховым взносам) в налоговый орган...

вручную надо у первой добавить эти проводки 62.02 - 62.01?
Конечно, нет.
Точно был аванс? В выписке проводка 51 - 62.02 и по тому договору, по которому и реализация?
Если договор совпадает и...

Где посмотреть, был ли зачет?
Проводки по документу реализации, например. Сальдо по 62.01 и 62.02

две похожие реализации с разницей в пару дней. Обе по предоплате. У одной отражен вычет с авансов полученных, а у второй - нет. В чем может быть подвох?
Смотрите проводки, поняла ли программа, что...

Отправить, как есть, потом уточненную подавать
Сейчас уже, да. Срок сдачи сегодня

если разберусь?
А придется :)

И не надо никогда оставлять отправку деклараций на последний день, тем более на...

А ОКТМО какое писать?
0
Как вариант, если 0 банк не пропускает, то 70000000

Как часто можно делать платеж?
Да хоть каждый день

А от кого поступление?
От банка, например, через 76 счет
Или вообще через 57

как мне изменить документ Поступление?
В 1с? Я бы сделала вид операции "прочее списание/поступление", можно указать любой счет учета.

Да. Если ежемесячные авансы по налогу на прибыль платите, что их туда же

А ничего не изменилось, по сути.
До подачи учтоненки на ЕНС должно быть достаточное положительно сальдо для налога и пени. Пока только загадка, как в этом убедиться

У вас право на вычет возникло в 4 квартале 2022 и будет еще с течение одного года.
А сверку игнорировать

А ИП без работников на УСН с маленькими оборотами почему обязан заводить ЭЦП и устраивать танцы с бубнами, вместо обычной уплаты взносов и УСН?
Почему обязан? Вроде можно и на бумаге

Спасибо, то есть слово "удерживаем" - это не значит перечисляем?
Удерживаем - это значит, что получателю дохода вы платите за минусом налога

Правильно, а удержали и перечислили 28-го?
Да

И...