Поиск:

и 36 и 18...где же вычет?
Не понял. Эти же суммы будут и к возмещению из бюджета. Просто покупатель не продавцу эти суммы оплачивает, а напрямую в бюджет.

Каким образом вычеты по НДС будут считаться?
Я по диагонали читал. Если в проводках:
62 - 90 :: 100 :: продали железяки и выписали СФ без НДС с пометкой "НДС уплачивает покупатель" (точно не помню...

Или самим сдаваться?
Если всё сдано - в каком смысле "сдаваться"?

Что это за электронная площадка?
Так это Вас надо спросить - их же несколько. Ну и вся информация есть на сайте этой площадки.

УЖЕ ВСЕ ПРИНЯЛИ
Какая именно статья/абзац из "принятого" вызывает вопрос?

как эти деньги перевести
Платежным поручением. Или в чем вопрос?

http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=593886
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=593884

Можно.

НК-155.

договор без НДС
Ну так с разницы-то надо исчислить по ставке 18/118.

покупатель товар не оплачивал заранее
Оплата покупателем роли не играет - в расход 03.11.17.


как мне сделать записи в Кудир?
03.11 и сделать.

Учредитель нашей компании юридическое лицо
Вы можете выплатить дивиденды учредителю. А оно уже потом дальше само решает по своему учредителю.

как быть?
По окончании налогового периода посчитать налог на прибыль и уплатить его в бюджет.
Ну или не заключать договор цессии.

купили товары у поставщика, оплатили, отгрузили фирме
В расходы - по последней из этих дат.


так же расход по транспортировке товара до покупателя?
Последняя из дат: оплата или фактическое...

лишь раздел 7? Мы не обязаны выписывать счета-фактуры с пометкой "Без НДС"?
Верно. Не обязаны.

так?
Так.

mvf, нет, арендодателю 10000
У Вас получается, что при выплате дохода из него не удерживается НДФЛ. + НДФЛ вы уплачиваете за счет собственных средств, что запрещено НК.

Ну а кто ему запретит быть?

1. НДФЛ = 10000*13%=1300, правильно?
И 8700 перечисляется арендодателю?

А тут аренда муниципального имущества.
НК-149-2-17.

А за текущий год сдать уточненки по ндс
Я имею ввиду IV квартал.


и прибыли?
Эту точно не надо - налог же не занижен.

заполняться раздел 7
Заполните только за очередной налоговый период. Вряд ли налоговая будет требовать уточненки за предыдущие.

Только что делать с НДС
Которого нет? - Это же земля.

Без разницы уже, можно и сейчас.

Чтобы было меньше пеней - сейчас.