Поиск:

Вы про налоговый убыток на 97 счете? Логичнее всего его было "убить" 31.12.21 или 01.01.22. А сейчас не уже не принципиально, только проверьте, чтобы на предыдущие расчеты это не повлияло. При...

и последний, надеюсь, вопрос. У меня не решена задача с убытком за 2021 год, его надо убрать в программе. Как Вы считаете, нужно это сделать предыдущим кварталом? или можно сегодняшним месяцем (и...

или сальдо по 68.02 надо откорректировать, чтоб не было иллюзий о наличии переплаты (ручная операция 91.02 - 68.02)

91.02 Дт, 68.02 Кт? Так сделала, сумму указала равную разнице между...

Вероятно. в этот месяц был убыток, программа сторнировала излишне начисленный налог

возможно.

Какой документ 1с это сделал и какая проводка? Бух.справки там обычно - это операции введенные вручную.
Бухгалтерская справка (Регламентная операция) от 30.09.
Проводки Дт 99.01.1 Кт 68.04.1...

в регистре "задолженность перед бюджетом" за 3-й квартал есть запись "бухгалтерская справка" в столбце "увеличение задолженности" с минусовой суммой красным цветом - это что означает? почему красным?...

Лучше датой 31 декабря, чтобы в бух.отчетность правильные данные попали.
Кроме того, у нас с 01 января Единый налоговый счет, и будет проще с ним разбираться, если остатки по учету будут сходиться...

Ну так сальдо из всех операций складывается. В идеале на 31.12.22 должно быть равно начисленному по декларации за 4 квартал налогу, с учетом переплат/недоплат

Спасибо! 86 рублей тогда не...

ну все, мне пришло уведомление о признании декларации непредставленной, не соблюдены контрольные соотношения. Теперь в течение пяти дней нужно отправить правильную. Вопрос: отправлять как первичную...

почему-то у меня в ОСВ за 4-ый квартал конечное сальдо по 68.02 всего 500 руб. дебет, а не 6 т.р. по удаленному счет-фактуре..

Был сформирован лишний счет-фактура на аванс, отражен в книге продаж, попал в декларацию по НДС, так?
И налог лишний вы заплатили?
Или счет-фактуру восстановите и спишите НДС, или сальдо по 68.02...

Счет-фактуру на аванс тогда не удаляйте
В регламентных операциях НДС есть документ "Списание НДС", лучше через него, чтобы не только проводки были, но и по регистрам наверняка прошло
Будет проводка...

если не подавать за третий квартал, что нужно в 1С сделать? как "убрать лишний НДС на 91 счет"?

раз уж за 4ый подавать уточненную, то и за 3ий для "полного счастья" можно - я об этом.

можно сформировать правильные декларации (как уточненные) и вручную убрать "лишний " НДС на 91 счет, а декларации не отправлять, ну т.е. по сути втихаря кинуть работодателя на эту сумму. Это...

Сравнить, что изменилось, выявить, в чем ошибки. Далее думать, какие последствия могут быть у ваших ошибок.
Не торопиться и всё проверять, не факт, что полученная декларация окончательно...

две уточненки подавать, за 3 и 4 кварталы?

проверила, в сданной декларации за 3 квартал эта лишняя авансовая есть в книге продаж. А теперь, после перепроведения книг, во вновь сформированной декларации за 3 квартал, ее уже нет. Поэтому и ндс...

а декларации предыдущие, случайно, не изменились?

создала новую декларацию за 3 квартал - налог уменьшился на 6 т.р.

и теперь что делать?

А в декларации то правильно было?
И если документ лишний, его лучше удалять, а то перепроведете случайно, и опять чудеса будут. А если не удаляется, заодно узнаете, где еще этот документ...

в августе в 1С задвоилась оплата от покупателя (постоплата), на вторую сформировался автоматом авансовый счет-фактура. Лишнюю оплату я тогда удалила, а счет-фактуру нет. Сейчас можно ее удалить или...

Ну значит, какая-то лишняя, проваливаетесь в документ и пытаетесь понять, какой из них правильный и почему их два
К вариант: право на вычет появилось в июля, сначала сделали формирование записей...

я за каждый месяц в третьем квартале сформировала книги покупок и продаж и их провела....

С начала года отменять и заново закрывать все месяцы?

Ровно то, что написано, и значит. По указанным счетам списано больше, чем там было. Стройте оборотки по счетам, ищите где что не так.

то, что начала смотреть у минусовых: в третьем квартале - по...

63601

что это значит?