Поиск:

декларация заполняется за отчетные (налоговый) период. Нет такого отчетного периода у автора как 1 полугодие. Потому что есть налоговый период с 1 января по дату закрытия 5 апреля.
Полностью...

А за год цифры оставить?
Да.
Да и с прочерками или заполнением строк дублированием полугодие/ 9 месяцев ( с Вашими вводными данными) все одно.
База не меняется, налог не меняется, сумма страховых...

Сдаю на бумаге. Это имеет значение?
Проги по отчетности/проверки отчетности, очень не любят "такую" внеплановую отчетность, даже не смотря на 50 код.
Пишут про ошибки и пугают "не принятием"...

Нет отчетного периода 1 полугодие.
Вопрос не про отчетный период. а про заполнение декларации, где есть строки:
сумма полученных доходов нарастающим итогом за - 1 кв...полугодие.. 9 мес..налоговый...

Вы на бумаге сдаете?
Тогда "прочерки" только за 9 месяцев.
Дата снятия с учета в полугодие вошла (05.04)

Нужно было 50?
Да.

astup, Налоговый период (код) на титульном листе какой указали?

ГТД от июля


Могу ли я принять НДС с импорта к вычету?
Да.
В 3 квартале.

это 1/3 часть НДС, требование прислали.
Вот про то и речь.
Добровольно оплатили требование "по 1/3 за период" - все, забудьте про "платежи списанные с р/ сч, и не поступившие в бюджет по которым...

в переплате вроде не висит
и не будет, ведь деньги не поступили.
Налоговая не должна требовать оплаты за начисленный налог, оплаченный этим платежом.
Вот и все.
Если Вас "уговорили" оплатить...

Налогоплательщик в банк направил платежку, а банк в бюджет не смог
Дополню: Банк деньги с р/сч налогоплательщика списал, но в бюджет не отправил.

Вопрос сколько заявлений в ИФНС подавать за один месяце
На каждое заявление Вы должны получить от ИФНС "Сообщение о проставлении отметки налогового органа" (И передать его Поставщику")
Разумнее...

Чего им надо от меня?
Чтобы Вы проверили календарь.
В Октябре 31 день.

Даже зима и лето объявляются строго по Приказу
Вот млин.
Издайте кто-нить Приказ о лете .
Надоела холодрыга! )

а на что ссылаться в битве,чтобы ПФР удовлетворился
я вот это отправлял.
https://pfr.gov.ru/branches/orenburg/news/~2021/03/25/222149

я его учитываю без НДС, * при продаже товара уже НДС есть
пропущено самое главное * - растамаживаю, с уплатой сборов, пошлин(если есть) и ндс в ФТС.
И по цифрам Вашего примера,прибыли у Вас не...

Авансы в у.е. не пересчитываются.
Отгрузили бы в у.е. (сколько в аванс получили) все одно в рублях реализация будет по курсу аванса, а не по сегодняшнему курсу (не важно, выше он уже или ниже...

тот рублевый хвост, который образовался
Я так делаю.
Иначе, не восстановить ндс с авансов (если он у Вас был)

(подп. 1 п. 1 ст. 164 и ст. 165 НК РФ)

Имеет ли ООО "В" аналогично перевыставлять счета , за этот же фрахт без НДС?
Да.
Заключив договор транспортной экспедиции.(международное сообщение)
Потом, 0% ставку придется в ИФНС документарно...

Очень прошу помочь.
Я так понял, что вопросы касаются действий импортера, поэтому ответы такие:
Если оформлением занимается таможенный представитель (брокер, как Вы его называете), то Вам и ЭЦП не...

Посмотрела файл выгрузки, он почему-то с нулями
Вообще-то у Вас минимум 3 файла д.б.
Смотреть нужно NO_NDS10 и NO_NDS11 и там д.б. отражены Ваши СФ (вход-выход) по агентскому договору.

Что теперь можно сделать?
Заплатить торговый сбор за весь период. С пенями за просрочку.

Отправлять уведомление на регистрацию, а каким числом?
В уведомлении дата с начала применения, само...

Главное, чтобы в итоге, Принципал принял к зачету НДС от А.
А вот с такой "корректировкой"...

везде вместо А надо поставить Б, а субагентом указать А....
Если будут у принципала проблемы (после...

Стыковки с А и с Б в налоговой проверили.
Там и нет ничего сложного, я так понимаю, свистопляска из-за "субагентства" (поставщик-агент-агент-принципал).
Когда плечо одно...