Поиск:

Благодарю за ответ! У нас были просрочки на 1-2 дня в сдаче ответов, штрафы оплачивали, как считаете, есть шанс у нас, стоит ли писать?

Ищите смягчающие обстоятельства.

Да что тут скажешь.. я предлагаю директору поехать в налоговую, поговорить. Но что тут скажешь, тогда ещё не было пандемии

Коллеги, здравствуйте! Такая ситуация, оказалось не сдали 6-ндфл аж за 1 квартал 2019, ифнс прислали требование и попросили сдать отчёт. Мы отправили. Штраф за несдачу 6-ндфл 1000 руб за каждый...

Еще момент такой, а мы имеем право не ждать 180 дней и заплатить НДС сразу в этом же квартале?

Да.

Как-то несправедливо, НДС заплати в бюджет по ставке в РФ. а прибыль заплати с выручки без НДС

Еще и НДС был уплачен по расчетной ставке 10/110, нужно на 10 процентов пересчитать, верно?
...

А вы мои посты не читали?:o
НДС по ставке 10 или 18, т.к. оснований применять ставку по 4-164-НК нет.
И 1-248-НК

При определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные в...

А покупателю то что предъявили? 0%?

Обычные это какие? 90/3 68/2? С применением ставки (не расчетной) вроде бы определились.


Обычные проводки как по внутренним продажам. Дт 90.3 Кт 68.02
...

Правильно. Что-то смущает?

Смущает теперь то, что я выручку по этой реализации посчитала как выручка 90,01 минус НДС 90.03 (НДС по экспорту у меня на 90.03 пошел. т к я не делала отдельное...

Почему, кстати?

Чтобы не было лишних проблем, я отразила как обычную продажу на внутреннем рынке, начислила все налоги, НДС заплатила, и теперь вот нужно прибыль заплатить, мой расчет базы для...

1. да

Минус. Но сумма НДС равна нулю.

А ИНФС это одобряет, минусовать НДС с выручки для налога на прибыль. Если в реализации сумму НДС поставить 0, а НДС начислить отдельной операцией, то...

[QUOTE=Тоня;54340424]Да, нет оснований применять расчетную ставку.

а НДС равен 0 рублей, т.к. вы предъявили покупателю этот налог по ставке 0%.[/QU

Огромное спасибо за ответ!
Хотела бы...

Добрый день, уважаемые коллеги!
Прошу внести ясность в такой момент. Во 2 квартале была реализация в Казахстан с НДС 0 %, мы сразу решили этот НДС заплатить, не ждать подтверждения. В 1С я отразила...

Официальный договор,при желании.

Добрый день! Меня зовут Зинаида,мне 28 лет,предлагаю свои услуги по ведению бухгалтерского учета. Отношусь к категории специалистов,которые с особым рвением и желанием нарабатывали свой практической...

Предлагаю услуги по ведению бухгалтерии Вашего бизнеса. Основные специализации: оптовая и розничная торговля (отличное знание ВЭД-импорт/экспорт, возмещение НДС по экспорту), строительство,...

А сумма договора? Были частичные поставки в рамках одного договора?

Сумма договора несколько миллионов прописана. Частичные поставки были, около 500 тыс за 2 года.
Поэтому и хотим сделать доп....

Добрый день, уважаемые коллеги!
Прошу помочь советом: В июне 2013 был экспорт в Казахстан, по которому решили подтвердить НДС 0 %, до этого отгружали один раз в сентябре 2012 года, но НДС заплатили...

Я не знаток психологии каждого конкретного налогового инспектора. Законных оснований в отказе в подтверждении ставки 0 из-за описки в одной цифре не вижу, а гадать не умею.

Тоня, благодарю за...

Ну это же они переплатили. Больше не меньше.
А лучше подождать ответа Тони, она знаток, скажет точно.

Да, буду ждать!

Сдавать подтверждение 0 ставки нужно. А вот на счет копейки, я думаю, не критично, это же не тысяча.

Считаете, если я сдам в ИФНС ТОРГ-12, допустим 200300,22, а заявление с 200300,23, то...

Добрый день! Коллеги, возникла такая ситуация. Экспорт в Казахстан был во 2-м квартале, сегодня получила заявление о ввозе товаров и упл косв. налогов от покупателя. Заметила расхождение в 1 коп...

Не так.


Можете. Зачем письмо, если это можно предусмотреть в договоре.

В договоре займа сразу прописать, что на погашение долга такому*то?

Не вы, а плательщик.


Вы должны будете вернуть плательщику.

В сообщение выше Вы стороны не так поняли? Поэтому написали, что мы плательщику должны вернуть?
И уточнить хотела бы, мы можем не...

Не вы, а плательщик.


Вы должны будете вернуть плательщику.

В данном случае мы и есть плательщик ( 3-я сторона), которая по договору займа переведет поставщику вместо покупателя.
А покупатель...

Zinaida86, плательщик будет заимодавцем, получатель товара заёмщиком. Выдача займа заключается в перечислении денег за товар вместо получателя товаров
И никакой трехсторонний договор тут не нужен....