Поиск:

Нужно ли применять пониженный тариф по уплате страховых взносов или все-таки основной? УСН доходы.

Подскажите, пжл, какие проводки сделать: на собрании было принято выплачивать премии председателю и бухгалтеру за счет прибыли ЖСК (аренда помещений, размещение оборудования). Как сделать чтобы эта...

А проценты Д55.04 К86.02?

Баланс не изменится, попробуйте сделать за неделю, а ОСВ да изменится.

Попробую, спасибо. А напишите, пжл, проводки как правильно сделать.
У нас кап. ремонт начисляется в общей квитанции. Т.е....

Для этого есть 55.04
И добавили с нарушением правил.
Перепроведите и все станет на свои места.

так если я все сейчас переделаю и перепроведу за 2016 у меня ОСВ именится и как же быть тогда с...

51.01 это спец счет по кап. ремонту. Добавляла сама

У меня только единственный выриант, это сделать групповое перепроведение документов за 2016 год.А еще, если можно, приложите скрин оборотки, может тогда что то понятно станет.

6041060411

это поступление квартплаты. а, например, списание услуг банка или оплата поставщику?

идет )

А когда вы делаете поступление на р/сч вы указываете ДДС?

я так и сделала. Все равно разница есть, мне тоже непонятно почему.

В ОСВ за 2016 г. сальдо дебет=кредиту. Аудиторы попросили сделать ОСВ за 2016 г. развернутое сальдо, т.е. по субсчетам. У меня получается сальдо : дебет больше кредита на сумму по сч. 51.

Спасибо, этот вопрос я уточню у аудиторов. Но скажите тогда почему в ОСВ сальдо совпадает, а в развернутое нет именно на сумму по 51 счету?

Неправда, в окне этой операции это поле необязательно для заполнения, если бы было обязательное, то стояли бы красные пунктиры.У меня без документа расчетов все прекрасно проводит.

так я писала о...

так и есть. Убрать это 3 субконто не получается, пишет ошибку: "Некорректно заполнен док. На счетах расчетов с контрагентами обязательно должно быть субконто Док. расчетов с контрагентами"

да, я так и делаю. Д76.05
собственники
основной
но там есть еще 3 субконто, которое у меня пустое (док. расчета с контрагентами)

Значит смотрите как вы проводите начисление собственникам.

Д.76.05 К76.09
Д 76.05 К 86.03

Это все в в программе тоже прочитала. Вопрос в том,что у меня в ОСВ сальдо сходится, а если сделать ОСВ с развернутым сальдо по субсчетам, дебет с кредитом не идет, причем как раз на сумму 51сч....

тогда если вы посмотрите в карточке счета 51 у вас будут субконто стоять галки, а такого не должно быть. У нас сейчас аудиторская проверка, так вот они не принимают ни одну ОСВ с такими галками.

вот в этом и вопрос: его надо делать вручную или автоматически сформировать и от какого числа

Подскажите, пжл., Поступление на р/сч, я делаю вид операции Прочее поступление-котрагент Собственники, договор Основной. Вот Документ расчетов с контрагентом нужно каждый раз создавать новый от того...

Операцией "Передача в эксплуатацию"
Напишите, пжл., поэтапно как нужно сделать. Спасибо.

А как поставить компьютер и др. технику на забалансовый учет, списать на затраты и оставить в количественном отношении, помогите, пжл. 1С 8.3

86; 96

я имела ввиду в авансовом отчете председателя какой счет учета ставить?

Спасибо. Еще вопрос: на каком счете учитывать аренду помещений для собрания, заправку картриджа?