Здравствуйте
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.150.29)
за 4 квартал 2023 при закрытии месяца начислен налог УСН к уменьшению проводкой 99.01.1 68.12 сумма -14,000
остаток на 68.12 на 01/01/2024 Дебет 14,000
31/03/2024 за 1 квартал рассчитан налог к уплате в сумме 50,000
и появилась дополнительная проводка 28/03/2024 регламентная операция Начисление налогов за 4 квартал 2023 года 68.12 68.90 -14,000
и сейчас остаток на 68.12 на 01/04/2024 Кредит 50,000
почему обнулилась переплата по налогу УСН и вернулась в общую денежную корзину енс?
сдавалась только декларация годовая
и если раньше я бы заплатила за 1 квартал разницу (-14,000+50,000) УСН 36,000
то сейчас( имея в реале эту переплату 14000) я вижу остаток на 68,12 50,000 к уплате из-за дополнительной проводки
вопрос: верна ли эта доп проводка
и сколько в итоге платить УСН за 1 квартал?