×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Ан-ка/*/
    Гость

    операция "Начисление налогов на ЕНС " при УСН к уменьшению за 2023 ( обнуление)

    Здравствуйте

    1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239)
    Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.150.29)

    за 4 квартал 2023 при закрытии месяца начислен налог УСН к уменьшению проводкой 99.01.1 68.12 сумма -14,000
    остаток на 68.12 на 01/01/2024 Дебет 14,000

    31/03/2024 за 1 квартал рассчитан налог к уплате в сумме 50,000

    и появилась дополнительная проводка 28/03/2024 регламентная операция Начисление налогов за 4 квартал 2023 года 68.12 68.90 -14,000
    и сейчас остаток на 68.12 на 01/04/2024 Кредит 50,000


    почему обнулилась переплата по налогу УСН и вернулась в общую денежную корзину енс?
    сдавалась только декларация годовая

    и если раньше я бы заплатила за 1 квартал разницу (-14,000+50,000) УСН 36,000
    то сейчас( имея в реале эту переплату 14000) я вижу остаток на 68,12 50,000 к уплате из-за дополнительной проводки

    вопрос: верна ли эта доп проводка
    и сколько в итоге платить УСН за 1 квартал?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    собиралась задавать тот же вопрос.
    пока разобралась сама что "дополнительная проводка 28/03/2024 регламентная операция Начисление налогов за 4 квартал 2023 года 68.12 68.90" - так и надо, по сроку уплаты
    но не понимаю, какое сальдо тогда должно быть на 31.12.23

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2018
    Сообщений
    2,112
    Цитата Сообщение от Ан-ка/*/ Посмотреть сообщение
    имея в реале эту переплату 14000) я вижу остаток на 68,12 50,000 к уплате из-за дополнительной проводки
    Нет у вас переплаты по УСН. Есть перплата на ЕНС (положительное сальдо).
    Платите за минусом. 14000 у вас на ЕНС. Доплатите на ЕНС 36000 и 02.05. спишется 50000 (если подадите уведомление до 25.04.).

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •