Декларация по НДС требуют пояснения. код 4 (20,21)

[Аноним]

Уважаемы коллеги , прошу помощи.
Прилетело требование по декларации по НДС за 1 квартал.2024г.
Ошибки в 9 разделе.Две абсолютно одинаковые строки с кодом ошибки 4(20,21).
Реализация за март 2024г.
20 строка у нас не заполнена, не работаем с нулевой ставкой НДС.
В строке 17 сумма -2278083,33 в 21 строке НДС -20% -455616,67, то есть сумма заполнена корректно.
По данной операции у нас был аванс от покупателя в 4 квартале 2023, он полностью зачтен в 1 квартале 2024г.
Единственный нюанс, документы с покупателем подписывались по ЭДО в апреле, до сдачи декларации по НДС.
Могло прилететь требование, если покупатель не отразил у себя эту операцию?
Хотя тогда оно наверно прилетело бы с кодом 1

[Аноним]

возможно покупатель воспользовался правом на вычет по выданному авансу и не восстановил его в момент вашей отгрузки. Но тогда пришло бы требование к вашей книге покупок, и там был бы заявлен ваш сч/ф на аванс. Значит что то другое, хотя к то их знает))