ИП на ЕНВД и безнал

[freya71s]

Здравствуйте!ИП работает по ЕНВД в МО розничная торговля строительные материалы.Используем зарегистрированный кассовый аппарат.Один из постоянных клиентов (юр.лицо)попросил расчет по безналу.Открыли расчетный счет,известили налоговую и т.д.Начали работать.В налоговой сказали все нормально,главное,чтоб доход по безналу не превысил 6000000руб.А теперь читаю на форуме,что ЕНВД и безнал несовместимы!как быть?

[Над.К]

лавное,чтоб доход по безналу не превысил 6000000руб

Вы что-то не так поняли )) Нет никаких лимитов по безналу. Только это не ЕНВД у Вас. Поскольку покупатель юрлицо

[Зета]

Продажа юридическим лицам не попадает под ЕНВД. Нужна платить налоги по ОСНО или УСН по этим сделкам

[freya71s]

У нас ЕНВД.Платим по коэфициэнту от торговой площади контейнера.И как быть?По безналу проплачивали аренду,с нее все и началось.сначала обязали платить аренду по безналу.

[Зета]

freya71s, ваша оплата арендадателю по безналу не при чем. И вообще оплата по безналу не при чем.

Не на ЕНВД продажа юридическим лицам

[freya71s]

С юрлицом заключен договор купли-продажи .Они покупают для личных нужд (расходный материал).Как же тогда отчитываться и платить налог?

[Над.К]

freya71s, у юрлиц нет личных нужд за крайне редким исключением
Каким образом процесс продажи юрлицу происходит, расскажите?

[Зета]

freya71s, у юрлица не может быть личных нужд, только предпринимательские

[freya71s]

С арендой понятно,спасибо.и еще несколько вопросов:
а)мы можем оплачивать с расчетного счета покупку товаров для последующей перепродажи?
б)обязательно заключать договор?

[freya71s]

выставляем счет,они оплачивают.Товар получают после оплаты.

[Зета]

А) можете
Б) желательно

[freya71s]

freya71s, у юрлица не может быть личных нужд, только предпринимательские

Я так понимаю,что наши действия не попадают под розничную торговлю и оплату ЕНВД.Но в кодах мы не указывали оптовую торговлю.Что делать???Подскажите....

[Зета]

Но в кодах мы не указывали оптовую торговлю

Укажите

[freya71s]

Спасибо, с нашей оплатой разобрались.Договор с поставщиком может быть и куплей-продажей и договор поставка?имеет значение?

[freya71s]

Укажите

Оплата по счетам юрлицом были на протяжении всего года.указать код сейчас?А отчет в налоговую?

[Зета]

Укажите сейчас

Какая у вас система налогообложения - на УСН подавали заявление?

[freya71s]

Продажа юридическим лицам не попадает под ЕНВД. Нужна платить налоги по ОСНО или УСН по этим сделкам

А кто определит мне ОСНО или УСН?

[freya71s]

Укажите сейчас

Какая у вас система налогообложения - на УСН подавали заявление?

Да в том то и дело,что только ЕНВД!!!!

[Зета]

freya71s, только ЕНВД не бывает
При регистрации по умолчанию вы на ОСНО. Если потом подавали заявление на УСН, то на УСн

[freya71s]

А в декабре подали заявление на ПСН.Ответа пока нет,в налоговой программа отсутствует.До 15го надо отказаться от ЕНВД.И я теперь воооббщщеее не знаю,что делать.Клиент хороший,терять не хочется......

[freya71s]

freya71s, только ЕНВД не бывает
При регистрации по умолчанию вы на ОСНО. Если потом подавали заявление на УСН, то на УСн

Нет,на УСН не подавали.Деятельность в МО,ЕНВД.Заплатить по УСНО?и дополнительно подать декларацию?помимо ЕНВД?

[Зета]

Если на УСН не подавали, то ваши продажи юрлицу по ОСНО

Вы им накладные выписывали, и все? Счета-фактуры не отдавали?

[freya71s]

Спасибо,Зета!Я не бухгалтер,ИП со стажем.

[freya71s]

Если на УСН не подавали, то ваши продажи юрлицу по ОСНО

Вы им накладные выписывали, и все? Счета-фактуры не отдавали?

Только накладные.Мы ж без НДС.
Напомните сколько это в % от суммы этих накладных?

[Andyko]

Только накладные.Мы ж без НДС.

это вы на енвд без ндс;
а вот на осно у вас ндс есть в полный рост
ставка ндс 18%

[freya71s]

Andyko,как быть в этой ситуации?Мы целый год подавали им документы без НДС.У них все проведено.Что мне делать?

[Andyko]

доначислять налог и платить в бюджет

[freya71s]

13% с денег,полученных от этой организации за год.А НДС?Первый квартал мы подавали документы с НДС.А потом бнз НДС.

[бух2007]

13% с денег,полученных от этой организации за год.

13% с разницы между доходами и расходами.

Первый квартал мы подавали документы с НДС.

Значит в 1 квартале этот НДС будет к уплате в бюджет (за минусом входящего, если он есть). потом НДС начислите сверху (за свой счет) + его также можно уменьшить на входящий (если он был).
Вам нужно будет сдать декларации за все 4 квартала по НДС, заплатить налог, пени и штраф за несвоевременную сдачу.
Заполнить книги покупок, продаж, книгу учета хоз. операций. Наймите бухгалтера.

[freya71s]

бух2007, спасибо.Вот попала-так-попала!Может проще все закрыть по-быстрому?