Декларация по НДС при УСН

[govoroushka]

Здравствуйте! ООО на УСН выставило 2 с/ф с НДС. Суммы в оплату этих работ получили частично. Подскажите пожалуйста какую сумму ставить в декларацию по НДС ту что получили или ту что выставили? Если ту, что выставили, тогда получается, что мы много будем должны по уплате в бюджет НДС, а когда получим его еще не известно... (По логике вещей получается, что заполняется в электронном виде декларация по НДС со счетов-фактур). Я запуталась, помогите!

[mvf]

тогда получается

Получается.

[бух2007]

ООО на УСН выставило 2 с/ф с НДС.

Вот эти сч-ф и отражайте в декларации

получается, что мы много будем должны по уплате в бюджет НДС, а когда получим его еще не известно...

Так никто вас не заставлял начислять НДС. Сами захотели, а значит знали, на что идете.

[govoroushka]

Хорошо, а если выставили такую с/ф с НДС на упрощенке, а оплачивать вообще еще не известно будет ее заказчик или нет. Тогда как быть?

[mvf]

Так же - уплачивать НДС. Госбюджет абсолютно не интересует оплата от вашего покупателя вам.
И Вы учтите, что покупатель отразит эту СФ в книге покупок и соответственно в декларации.

[kvssol]

Здравствуйте! А если ООО на УСН сначала в 3 квартал 2015 получило аванс (выставили сч-фактуру, сдали декларацию и оплатили налог в бюджет), при реализации в следующих периодах еще раз выставит счет-фактуру, можно ли заявить вычет с аванса? Иначе получается двойное налогообложение

[бух2007]

можно ли заявить вычет с аванса?

нельзя.
Вы зачем сч-ф на аванс сделали? Сами себя подставили.

[бух2007]

Может как вариант сейчас вам сдать уточненку за 3 кв, обнулив там налог.

[kvssol]

не могу, покупатель себе вычет заявил тоже....

[бух2007]

не могу, покупатель себе вычет заявил тоже....

Как-то обсуждали на форуме этот вопрос. У вас нет права на вычет. Его в декларации даже заявить негде. Вы же только раздел 12 заполняете

[ZZZhanna]

покупатель себе вычет заявил тоже....

и не факт, что покупателю этот вычет не выкинут при проверке

[kvssol]

жаль, получается чтобы деньги не потерять - только уточненка?

[бух2007]

только уточненка?

Если с покупателем договоритесь, чтоб он тоже уточнил.

[kvssol]

они не согласны, хотят вычет с аванса

[бух2007]

они не согласны, хотят вычет с аванса

А вы им сч-ф на отгрузку не давайте, пока они не вернут вам оригинал той сч-ф на аванс