Оплата НДФЛ по аренде 31.03.17 и 6-НДФЛ

[Аноним]

Добрый день! Оплатили арендную плату физ.лицу и НДФЛ с нее 31.03.17

при формировании 6-НДФЛ указанные суммы попадают в отчетность полугодия:

строка 100 31.03.17
строка 110 31.03.17
строка 120 03.04.17

правильно ли программа формирует отчет и эти суммы действительно должны попасть в отчетность полугодия?

[Arhimed0]

правильно ли программа формирует отчет и эти суммы действительно должны попасть в отчетность полугодия?

законодательно это пока ещё не определили
бондарчучка в своих письмах рекомендует так
я весь прошлый год в подобных ситуациях оставлял в первом квартале - пока всё нормально, без вопросов

Аноним, кароче... - делайте как хотите

[Аноним]

Спасибо!

[Аноним]

Если эту операцию отражаем в отчетности по полугодию - нужно ли в 1 квартале заполнять строки 020 и 040 раздела 1 (по аренде), или же можно их перенести также на полугодие?

[Анна_А]

нужно, если в полугодии отражаете, но строка 020 и 040 в первом (начисление в марте ж было)
Я ставила в первый квартал. Но тут, дело хозяйское, согласна с Arhimed0

[Аноним]

Правильно ли я понимаю:

Т.к. начисление арендной платы идет ежемесячно, то это сумма аренды и налог с нее попадают в строки 020 и 040 соответственно независимо от того, когда этот доход и налог уплачены?

[Анна_А]

Нет.
Будет зависеть от выплаты.
Я сказала к тому, как вы описали:
строка 100 31.03.17
строка 110 31.03.17
строка 120 03.04.17

Я так понимаю вы выплатили 31.03.17 аренду, налог уплатили 31.03.17. Поэтому лично я, поставила б в 1 квартал все и 1 раздел эти суммы и 2 раздел

[Аноним]

Спасибо! Только вот в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия за 1 квартал 2017 попадают только суммы в раздел 1, раздел 2 заполняется полугодием. Это можно как-то победить?

[Nikost]

начисление в марте ж было

причем тут начисление? для НДФЛ важна дата получения (выплаты) дохода, а не дата начисления в БУ. Выплатили 31 марта - значит, это доход марта, следовательно, он отражается в р.1 за 1-й квартал

Это можно как-то победить?

зачем, если программа заполняет Расчет в соответствии с рекомендациями налоговиков? Или Вы из принципа желаете бороться с ветряными мельницами?

[Анна_А]

ответила в 17:19
"Нет.
Будет зависеть от выплаты." см.выше