Реализация счетов-фактур на аванс в 1С

**Tanywind12** · 26.02.2009, 11:45

Помогите, пожалуйста, разобраться как провести полученную
от поставщика счет-фактуру на аванс?
Ввобщем вопрос в следующем, как реализованы в 1С новые изменения в НК вступающие в силу с 01.01.09, касающиеся вопрос взаиморасчетов по авансам. Теоритически понятно, если я заплатила в середине месяца
аванс поставщику я должна получить от него счет-фактуру на этот аванс, в конце месяца акт о выполненных работах и ещё одну счет-фактуру по факту выполненных работ. Ну и вот я это всё получила и что теперь? У меня что задваивается счет-фактура, и соответственно искажается НДС, вобщем ни как не пойму как же мне всё это провести в 1С 8.0

**Pugalter** · 26.02.2009, 11:52

1. Сч-ф на аванс выданный поставщику. Вводится на основании ПлПор исх. Включается в книгу покупок в разделе "вычет НДС с выданных авансов"
2. сч-ф при оприходовании услуг (работ). Вводится в документе ПТиУ. Включается в книгу покупок в разделе "вычет НДС по приобретенным ценностям"
3. сч-ф, оформленная в п.1 после того, как аванс зачтен в п.2, сама попадает в книгу продаж в раздел "Восстановление по авансам".
Итого - два раза вычет, один раз восстановление. Никакого искажения. новые правила учета

**Tanywind12** · 26.02.2009, 12:13

Спасибо!

**Tortilla** · 26.02.2009, 12:55

Pugalter, сч-ф, оформленная в п.1 после того, как аванс зачтен в п.2, сама попадает в книгу продаж в раздел "Восстановление по авансам".
Итого - два раза вычет, один раз восстановление.

- именно так? Разве СФ на полученный аванс не должен при оприходовании ТРУ давать запись сторно в книге покупок ?

**Аноним** · 26.02.2009, 13:52

А поняла что у меня счет фактура на аванс от поставщика формирует счет 76,ВА Но еще один вопрос можно в декларации куда это должно пойти . Не подскажите

**Pugalter** · 26.02.2009, 14:43

Сообщение от Tortilla

- именно так? Разве СФ на полученный аванс не должен при оприходовании ТРУ давать запись сторно в книге покупок ?

Я изложила порядок, реализованный в последних релизах 1С 8, БП и УПП.
НДС с авансов полученных проходит сначала через книгу продаж, потом отражается в книге покупок. Для НДС с авансов выданных сделано зеркально. Сторно в книге покупок как-то странно выглядит, это же не аннулирование сч-ф, а восстановление. к тому же, сторно уменьшает общий оборот по начисленному НДС к вычету, получается отражение НДС и тут же отмена операции. не пойдет декларация.

**Аноним** · 26.02.2009, 14:56

Ну а если что то остается на 76 ВА то куда его потом

**Pugalter** · 27.02.2009, 09:44

По идее остаток 76.ВА должен соответствовать (/18*118)дебиторской задолженности поставщика на 60 счете. Если дебиторская задолженность закрывается поставкой (зачетом аванса) или возвратом денег, то 76.ВА идет в книгу продаж. А если ДЗ списывается на убытки, то не знаю куда его девать.

**Аноним** · 27.02.2009, 15:03

Я понимаю что это книга продаж - опять про остаток я на 76 ВА, но вопрос куда его в декларацию засунуть в какую там строку он должен встать. По моему обороты ведь тоже должны в декларацию попадать. Вопрос куда???

**Pugalter** · 27.02.2009, 15:52

Последние изменения в декларацию по НДС вносились ПРИКАЗОМ Минфина от 11 сентября 2008 г. N 94н. 224-ФЗ был позднее. Стало быть, следует ожидать очередной модификации декларации по НДС.
Думаю, эти новые авансы должны выделить в отдельные пункты. Ведь бюджету нужно будет отслеживать масштабы потерь.

**СветланаБух** · 07.04.2009, 09:46

У меня программа (1с 8.1) неправильно берет в книгу продаж НДС с выданных авансов: начисляет НДС с полученных на выданный аванс счет-фактур, хотя эти авансы еще не закрыты. Уже все проверила... Это только у меня так или еще кто-то с подобным сталкивался?

**Moonlight** · 08.04.2009, 14:57

работаю в Подрядчике 1,4 релиз 33. НДС с авнсов выданных есть в книге покупок, а в декларацию не попадает. Куда его ставить-в строку 220?

**Аноним** · 18.04.2009, 04:14

ндс с авансов выданных нужно ставить в 220, т.к. точных указаний минфин не дал, то действует общее правило. А при восстановлении этого же ндс - по строке 190.

**Анна-Ts** · 18.04.2009, 08:56

а кто может описать данную процедуру в 1 с 7.7. Сижу в выходной день на работе и гипнотизирую программу, как только не пробовала. не выходит

**Аноним** · 18.04.2009, 14:23

Журналы - сч-факт полученные. Заполняю только общую сумму и сумму НДС, база: пусто. Галки: формировать проводки и вкл в кн покупок стоят. Единственное изобрела(может неверно) на закладке корр. счет выбрала 76.АВ. Правда по Плану счетов это полученные авансы. но не хочу их потерять. Декларацию заполняет чётко с учётом этих авансов, т.е. включает в стр. 220.

**Аноним** · 19.04.2009, 06:56

Спасибо попробовала. Только поставила 76.Н.1, тогда и декларация идет и баланс заполняется корректно.. Хотя наверно возможно Ваш вариант более верный, но тогда надо в настройках поставить развернутое сальдо по счету 76.АВ, иначе у меня баланс разница ровно на сумму НДС по счетам фактурам полученным.

**Наталья Э** · 19.04.2009, 08:43

СветланаБух

У меня программа (1с 8.1) неправильно берет в книгу продаж НДС с выданных авансов: начисляет НДС с полученных на выданный аванс счет-фактур, хотя эти авансы еще не закрыты. Уже все проверила... Это только у меня так или еще кто-то с подобным сталкивался?

У меня тоже обнаружилась странная вещь в 1С 8.1 - неправильно формируется книга продаж по полученным авансам - они все затроенные - т.е. сама программа что-то там суммирует по нескольким счетам-фактурам. Причем в декларацию ставит правильные суммы из баланса, а в вкниге продаж абракадабра.

DW · 19.04.2009, 21:33

У меня 1С 8.1 базовая, релиз 1.6.15.5
В книгу покупок полученные сч-ф на аванс попадают, а в декларацию НДС никак
Видимо делать это надо вручную, в строку 220...
В общем ужас...

Тема: Реализация счетов-фактур на аванс в 1С

Опции темы

Поиск по теме