НДС к возмещению

[НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ]

арендуем муниципал.имущество,ндс платим в ифнс отдельно.
так вот ндс в 2009 году не платился.его погашали во 2м кв.2010.
вопрос 1: как его начисляем-каждый месяц с арендной платы или по уплате?!
вопрос 2:счет-фактуру выставляем сами как в книге покупок так и в книге продаж?тоже целая проблема....
вопрос 3:уплаченный ндс можем принять вычету?
помогите,ужо савсем запуталсь......

[Пуговк@]

Надеюсь поможет
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=277085

[НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ]

спасибо!
ток вот начисление ндс-д19к68 и вычет-д68к19 я делаю бухсправкой.правильно ли?!
и аренду списываю на 26 счет-тож бухсправой!

[Пуговк@]

ток вот начисление ндс-д19к68 и вычет-д68к19 я делаю бухсправкой.правильно ли?!
и аренду списываю на 26 счет-тож бухсправой!

я делаю как услуга сторонних организаций, Дт 44 Кт 76, Дт 19 Кт 76, а затем она списывается при закрытии месяца, а остальные при формировании книги покупок и продаж.

[НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ]

ой,даж незнаю,как лучше,справкой-проблема с выставлением с\ф,вручную делаю отражение НДС в 8ке,вся в раздумьях?!
тк ндс начисляю сверху от аренд.платы,а если подвязвыть ндс к 60 счету,то суммы сверки будут не те.
как быть то?!

[Аноним]

ой,даж незнаю,как лучше,справкой-проблема с выставлением с\ф,вручную делаю отражение НДС в 8ке,вся в раздумьях?!
тк ндс начисляю сверху от аренд.платы,а если подвязвыть ндс к 60 счету,то суммы сверки будут не те.
как быть то?!

А в выставляемом вам акте по аренде сумма с НДС или без ндс стоит?

[НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ]

они вообще нечего не выставляют.
на год доют допник к договору с ценой аренд.платы и все!
а ндс мы сами начисляем сверху!

[Аноним]

А в доп соглашении стоимость аренды с ндс указана или без?

[НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ]

без ндс

[ika21]

Лично мы, документы по муниципальной аренде оформляем следующим образом: счет-фактуру по аренеде заполняем во внешней программе (например в Excel), затем вводим документ "Услуги сторонних организаций" последним числом месяца. В графе "Тип исполнителя" указываем 76 счет, отключаем "Включить в книгу покупок" (в результате будут сформированы проводки Д44 К76, Д19 К76). После этого заполняем документ "Запись книги продаж" последним числом месяца, либо на дату оплаты (если оплата была позже). Графу "Сумма" не заполняем, а в графах "Сумма НДС" и "Всего" ставим соответствующие суммы (будут сформированы проводки: Д76 К68). Затем формируем докуменнт "Запись книги покупок" последней датой месяца, либо датой оплаты (будут сформированы следующие проводки: Д 68 К19). Вот и вся хитрость

[Аноним]

Наш арендодатель нам док-т с НДС выставляет, а платим его мы сами.
А без НДС док-ты выставлять могут уснщики и енвд, разве нет?


Но в вашем случае проводки, возможно, такие:
26/60 - расходы по аренд плате
19/68 - счет фактура выданная, где покупатель ваша фирма, она попадает в книгу продаж
68/51 - заплачен НДС агентом в бюджет

68/19 - бух справка, НДС к возмещению