УСН, ЕНВД: что сдаем за 4 квартал (год) 2010г. ИП на ОСНО тоже сюда

[Евгения А.]

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, где можно взять образец книги учета доходов и расходов по УСН, нужно ли сдавать расчет среднесписочной численности и персонифицированный учет, если организация деятельности не ведет, все отчеты нулевые? Спасибо!

[Наталья 1]

ИП на УСНО-6% зарегистрировался 20 декабря, подскажите пожалуйста, надо какие отчеты сдавать за 2010 или уже с 2011?

[Нометри]

Нометри, это который?

Это Московская область, г. Дубна

[Аноним]

Добрый день. Подскажите, пожалуйста! ООО на ЕНВД - торговые автоматы, Санкт-Петербург. 14 ноября закончился договор на аренду площади под автомат, с 15 ноября заключен новый на тоже самое место. (т.е. торговый автомат никуда не переезжал, просто продлился договор аренды). В декларации по данному адресу мне необходимо в ноябре указать величину физического показателя 1 или 2 (т.к. в ноябре получается 2 договора аренды)?

[Над.К]

Один

[Аноним]

Один

Спасибо!

[Над.К]

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, где можно взять образец книги учета доходов и расходов по УСН, нужно ли сдавать расчет среднесписочной численности и персонифицированный учет, если организация деятельности не ведет, все отчеты нулевые? Спасибо!

Где раздают образцы, не знаю. Сдавать среднесписочную надо. Персонифицированный - зависит от требований вашего ПФ

ИП на УСНО-6% зарегистрировался 20 декабря, подскажите пожалуйста, надо какие отчеты сдавать за 2010 или уже с 2011?

Надо. И взносы в ПФ за 12 дней декабря платить надо

[Наталья 1]

один возник по ИП на ЕНВД с работниками - за себя Ип сдавать надо РСВ-2 или нет не очень поняла и сведения о своем стаже по ф.СЗВ-6-1? ф.СЗВ-6-1 сдавать вместе с перс.учетом по работникам?

подскажите пожалуйста!!! спасибо всем!!

[галава германа]

Это Московская область, г. Дубна

спасибо в Дубну мне пока не надо

...

это? -->

Филиал 30
141980, г. Дубна, ул. Советская, д. 14
(496)212-2414
141900, г. Талдом, ул. Красноармейская, д. 3
(496)206-1704

сейчас звонил:
- сегодня принимают
- последний день сдачи отчетности
- работают до 18.00

[Над.К]

один возник по ИП на ЕНВД с работниками - за себя Ип сдавать надо РСВ-2 или нет

Конечно надо
СЗВ-6-1 отдельно сдавать

[Аноним]

[QUOTE=Над.К;53111830]Если работники заняты в деятельности по двум системам налогообложения, то взносы надо делить между налогами пропорционально выручке по видам деятельности. И взносы самого ИП тоже так надо делить. На одну и ту же сумму взносов Вы два налога не можете уменьшить.
В декларации нет никаких уплаченных авансов. Там есть начисленные суммы. И все считается нарастающим итогом, а не поквартально.

Спасибо большое.
Теперь вообще ничего не понятно (УСН 6%)
стр. 260 - 2820 руб
стр 280 (пишу за год уплачено) - 9530 руб
стр 050 = выручка за 9 месяцев *0,06=2220 руб ИЛИ писать сколько было уплачено авансов? Получается что их нигде нет.
стр. 060=2820-9530-2220 и получился минус
Что мне делать

[Над.К]

стр 280 (пишу за год уплачено) - 9530 руб

Если налог можно уменьшить не более чем на 50%, то как Вы можете написать 9530? Налог у Вас всего 2820.

стр 050 = выручка за 9 месяцев *0,06=2220 руб ИЛИ писать сколько было уплачено авансов?

Еще раз - в декларациях никогда не указываются уплаченные суммы, только начисленные. Налоговая и без Вас знает, сколько уплачено, у неё же есть все данные об уплате налогов

[Нометри]

сейчас звонил:
- сегодня принимают
- последний день сдачи отчетности
- работают до 18.00

В пятницу говорили, что 17 принимать не будут. Я тоже сейчас звонила и судя по недовольному голосу специалиста, отчеты все же принимают. Может, кто просто возмутился порядкам нашего фсс, вот они и согласились принимать отчеты 17.
У нас такое было с отчетами на возмещение больничных и т.д. Раньше их принимали только по понедельникам. Потом кто-то нажаловался и отчеты принимают в любой день.

Извиняюсь за оффтоп.

[housewife]

Помогите, пожалуйста, с расчетом налога при уплате УСНО (6%) и исчисления страховых взносов.

За первый квартал ИП должен был уплатить 32 251 р. - налог. За 1 квартал было уплачены взносы за самого ИП и за работника в размере - 6 189 р. В итоге налог за 1 квартал составил - 26 062 р.
2 квартал - дохода не было, взносы уплачивались.
3 квартал - дохода не было, взносы уплачивались.
4 квартал - доход по УСНО составил 2 598 р.

Если за первый квартал я учла страховые взносы в размере 6 189 руб., то учитывая, что доход был только в последнем квартале, то я беру 2598*0,06/2=78 р. 78 р. прибавляю к учтеным в 1 кв. 6 189 = 6 267 - и ставлю эту сумму в строке 280 за отчетный период год? Иначе, если я ставлю все уплаченные страховые взносы, то получается, что налоговая мне еще и должна.

Правильно ли я понимаю, сколько я должна поставить в строке 280 - уплаченные страховые взносы?

[Аноним]

Спасибо Над.К
Таким образом:
стр. 260 - 2820 руб
стр 280 - 1410 руб
стр 050 = выручка за 9 месяцев *0,06=2220 руб
стр. 060=2820-1410-2220 и получился минус опять
Что-то я не понимаю

[Над.К]

Спасибо Над.К
Таким образом:
стр. 260 - 2820 руб
стр 280 - 1410 руб
стр 050 = выручка за 9 месяцев *0,06=2220 руб
стр. 060=2820-1410-2220 и получился минус опять
Что-то я не понимаю

Ну так если Вы внимательно прочитаете, что написано у строчек в декларации, то увидите, что в случае минуса заполняется строка 070

[Над.К]

housewife, ничего удивительного, что налоговая Вам должна

[housewife]

housewife, ничего удивительного, что налоговая Вам должна

Почему? Потому что я неправильно считаю?

[helenik]

Подскажите, пожалуйста, а до тех пор, пока приказ о внесении изменений в КБК находится в Минюсте, что писать в разделе КБК в налоговых декларациях за 2010г? Или за 2010 год в любом случае старые КБК? (декларациЯ нулевая)

[Над.К]

Почему? Потому что я неправильно считаю?

Ну потому что у Вас доходы неравномерные. А что тут удивительного?
helenik, вот Вы куда торопитесь, особенно с нулевкой? Хотя, собственно, КБК в нулевке никого не интересуют вовсе

[housewife]

Ну потому что у Вас доходы неравномерные. А что тут удивительного?

Ну в итоге тот расчет, который я привела в своем посте исходя из последнего квартального дохода верный?

[helenik]

Спасибо за быстрый ответ. Меня попросили срочно сдать отчеты. Желание руководителя - закон

[helenik]

helenik, вот Вы куда торопитесь, особенно с нулевкой? Хотя, собственно, КБК в нулевке никого не интересуют вовсе[/QUOTE]

Руководитель попросил срочно сдать отчетность.

[Над.К]

А я не знаю. Вы опять считали налог поквартально. А он так не считается. Надо брать доходы за год, умножать на ставку, потом вычитать взносы. А вы почему-то налог считаете за 4 квартал и что-то там прибавляете

[housewife]

А я не знаю. Вы опять считали налог поквартально. А он так не считается. Надо брать доходы за год, умножать на ставку, потом вычитать взносы. А вы почему-то налог считаете за 4 квартал и что-то там прибавляете

Доход за 1 квартал - 537 523, исчисленный налог - 32 251
Доход за 6 месяцев - 537 523, налог - 32 251
Доход за 9 месяцев - 537 523, налог - 32 251
Доход за год - 540 091, исчислен налог - 32 405.

страховых взносов уплачено за:
1 квартал - 6 189
6 месяцев - 13 074
9 месяцев - 25 961
за год - 35 846

За 1 квартал был уплачен авансовый платеж 26 062.

Сколько нужно писать в 280 строке и строках (030,040,050)?
____________________
Надежда, спасибо! Я поняла! У меня получилось. Страховые тоже надо нарастающим отнимать и писать в строки 040-050. И тогда сумма сходится!!! Спасибо, что заставляете нас думать. )))

[Аноним]

Ну так если Вы внимательно прочитаете, что написано у строчек в декларации, то увидите, что в случае минуса заполняется строка 070

строка 070=2220- (2820-1410)=810 р.

Простите за глупый вопрос, но что это значит "Сумма налога к уменьшению за налоговый период"?
Сколько платить нужно?

[Аноним]

Подскажите пожалуйста, в отчеты в ПФР у нас в Ростовской области, помимо бумажного вида, нужно приносить еще и на электронном носителе. Что-то в программе Налогоплательщик ЮЛ нет документов для ПФР.
Подскажите пожалуйста какую программу нужно использовать, чтобы можно было выгружать отчетность для ПФР?

[Storn]

Простите за глупый вопрос, но что это значит "Сумма налога к уменьшению за налоговый период"?
Сколько платить нужно?

нул

[Storn]

Подскажите пожалуйста какую программу нужно использовать, чтобы можно было выгружать отчетность для ПФР?

PsvRSV - на сайте пенсионного

[Над.К]

Доход за 1 квартал - 537 523, исчисленный налог - 32 251
Доход за 6 месяцев - 537 523, налог - 32 251
Доход за 9 месяцев - 537 523, налог - 32 251
Доход за год - 540 091, исчислен налог - 32 405.

страховых взносов уплачено за:
1 квартал - 6 189
6 месяцев - 13 074
9 месяцев - 25 961
за год - 35 846

За 1 квартал был уплачен авансовый платеж 26 062.

Сколько нужно писать в 280 строке и строках (030,040,050)?

030 - 26062
040 - 19177
050 - 16126
060 - 77

260 - 32405
280 - 16203

строка 070=2220- (2820-1410)=810 р.

Простите за глупый вопрос, но что это значит "Сумма налога к уменьшению за налоговый период"?
Сколько платить нужно?

Нисколько Вам еще остались должны

Подскажите пожалуйста, в отчеты в ПФР у нас в Ростовской области, помимо бумажного вида, нужно приносить еще и на электронном носителе. Что-то в программе Налогоплательщик ЮЛ нет документов для ПФР.
Подскажите пожалуйста какую программу нужно использовать, чтобы можно было выгружать отчетность для ПФР?

Написано ведь в начале темы - тут не обсуждается персонифицированная отчетность! Есть специальный раздел на форуме по программам сдачи отчетности, там есть темы про программы