Здравствуйте! Пожалуйста, знающие Клерки, кто с этим работает, подскажите весь механизм по следующему вопросу.
Если кратко:
-- имеется российское ООО на ОСНО
-- подписывается договор с казахстансокой фирмой на оказание услуг на территории Казахстана
-- общая стоимость Договора 1 800 000 рублей, выплачивается 15% аванса и 85% по закрытию работ (30.11.2011)
-- в Договоре есть пункт: "Суммы выплат по договору уменьшаются на сумму налогов, подлежащих удержанию с доходов нерезидентов согласно
казахстанскому законодательству. При этом Заказчик предоставит Исполнителю подтверждение об удержании казахстанского налога в течение 5 рабочих дней со дня проведения платежа, а в дальнейшем документ, подтверждающий удержание казахстанского налога"
Возникают вопросы:
1. какая реально сумма придет (Заказчик говорит на словах об уменьшении ее на 20%)
2. нужно ли будет с нее платить НДС
3. как с нее будет исчисляться налог на прибыль
4. необходимо ли в банке брать т.н. "паспорт сделки" - когда и зачем
Очень прошу разложить по полочкам, первый раз с этим столкнулись. Спасибо.