С/ф на аванс.

[Делечка]

15.12 пришли деньги от покупателя
16.12 факт оказания услуг и сч/ф

В данной ситуации считается ли полученная сумма авансом и надо ли выставлять сч/ф на аванс

15.12-сч-ф на аванс
16.12-отгрузка и НДС с ранее полученного аванса к вычету.
Вообще не понимаю как можно считать НДС при подготовке декларации (НДС по строке 120 декларации = Д62.1+К62.2= книга продаж)когда не выставлены сч-ф на предоплату.

[Prickly]

Делечка, Также, как это делали до того, как появилось это маразматическое правило... Счет-фактура на аванс в течение отчетного периода, если этот аванс закрывается в этом же отчетном периоде - никому не нужная двойная работа и лишний расход бумаги. У меня из всех клиентов только один требует такую счет-фактуру, при этом не зависимо вообще, когда пришла предоплата - два дня назад, или два месяца.

[Prickly]

Новые счет-фактуры видели:
здесь?

Это чтобы жизнь скучной не становилась...

[СНА (Наталья)]

В случае предоплаты (аванса) обязаны выставить с/ф (я регистрирую всё полностью в 1с автоматически) и при необходимости отправляю эти с/ф покупателю (или крупный аванс, или по просьбе). Главное- они у меня все есть. И когда мне нужен с/ф на наш аванс от поставщика, меня сильно удивляет ответ нашего поставщика "извините, мы период закрыли и с/ф не выписывали"! (!!!). Считаю, в электронном виде все должно быть, если организация намеренно не уходит от налогов, скрывая авансы.

[LIZI]

Prickly, спасибо. Ждем обновление 1с...

[milanarzamas]

Правильно понял клиент оплатил 35000 в т.ч НДС. Я сделал с/ф на эти 35000 в т.ч. НДС. в сентябре на аванс и показал эту с/ф в декларации за третий квартал? А как быть в четвертом квартале? Выставлять с/ф клиенту и не показывать налоговой?

еще вопрос: покупатель просит в течении 5-дней с момента предоплаты выставлять с/фактуру с указанием продукции. В некоторых с/ф до 100 поз. А просто указать аванс/предоплата не законно будет? Сама отгрузка этих 100 поз. в течение месяца-двух происходит частями. Замучишься их к вычету потом считать... В 1с не работаем, в ручную забиваем позиции-и удобно их набирать при отгрузке частями тоже. А счета в экселе, доки в бизнес-паке.

[Январь]

А просто указать аванс/предоплата не законно будет?

Не правильно. Но можно обобщенно "мебель", например

[milanarzamas]

Не правильно. Но можно обобщенно "мебель", например

понятно, в договоре покупатель пишет..."В течении пяти календарных дней, после получения от ПОКУПАТЕЛЯ предоплаты, ПОСТАВЩИК должен выставить ПОКУПАТЕЛЮ счет-фактуру на данную сумму с наименованием Продукции, НДС при этом определяется по расчетной ставке"
Т.е. я так понял можно ему обобщенно и указать например "предоплата за мебель". Или расписывать все же 100 позиций все же?
Не хочу у покупателя это спрашивать, светя свою неграмотность!

[Январь]

Т.е. я так понял можно ему обобщенно и указать например "предоплата за мебель". Или расписывать все же 100 позиций все же?

Не обязательно все 100 позиций перечислять. И слово "предоплата" тоже лишнее

[milanarzamas]

ЯнварьСпасибо!

[Prickly]

LIZI, к сожалению, 1С не обладает правом устанавливать дату, когда следует начинать использовать новую форму. Как только её опубликуют, через 7 дней уже делать только в ней.

[mulevich1508]

помогите пожалуйста! мы обычно счет фактуры на аванс не выставляем (понимаю что нарушение, но не в этом суть) нам оплатили 50 % предоплату 13.12.2011, думали что до конца декабря успеем закрыть заявку, но не получилось, а теперь покупатели (причем попросили только сегодня) просят счет фактуру на аванс, а нумерация то уже не может поменяться, как быть, можно например выставить эту счет фактуру на аванс 31.12.11 последним номером? или она обязательна должна быть 13.12.11? а если выставлять 13 числом можно ли например подставить буковку "а" в номере? Помогите!

[adianva]

mulevich1508, счет-фактура должен быть выписан на дату поступления денег на ваш расчетный счет,в номер счф можно включить букву.

[mulevich1508]

спасибо, и еще вопросик, что то совсем перемкнуло у меня, я выставляю на сумму оплаты? а не на сумму предполагаемой поставки указанной в счете (оплатили то они 50% по счету), заранее спасибо кто подскажет

[Anna___2007]

Счет-фактуру на аванс выставляете на свои 50%, которые поступили на р/сч

[adianva]

mulevich1508, счет это предполагаемая сумма договора,а счет-фактура выставляется на реально полученную предоплату.

[Ju-lianna]

При выставление авансового счета-фактуры 1С автоматически пишет "Предварительная оплата". Пытаюсь вручную переписать содержание на "Выполнение работ по договору", но 1с дает только написать "Выполнение работ", дальнейший текст не помещается. Можно ли оставлять в таком виде или уже вручную при печати дописывать содержание?

[Делечка]

При выставление авансового счета-фактуры 1С автоматически пишет "Предварительная оплата". Пытаюсь вручную переписать содержание на "Выполнение работ по договору", но 1с дает только написать "Выполнение работ", дальнейший текст не помещается. Можно ли оставлять в таком виде или уже вручную при печати дописывать содержание?

это происходит потому, что вы Не вносите в выписку на основании чего, какого счета проводится предоплата. Если проведете согласно счету, то в сч-ф на аванс, пропишется автоматом :за что и по какому основанию.

[Ju-lianna]

Ого, спасибо большое, не знала о такой функции. Вот только проблема частично снята - не всем покупателям выставляются счета, многие платят по договору, где прописаны все сроки и суммы платежей.

[Корнелиус]

Ого, спасибо большое, не знала о такой функции. Вот только проблема частично снята - не всем покупателям выставляются счета, многие платят по договору, где прописаны все сроки и суммы платежей.

В таком случае, при подготовке сч-ф в печать, вбивайте необходимый текст. Или в программе проводите сч-ф с тем текстом, какой есть, а отдельно в Excel делайте сч-ф с нужным вам текстом.
В Excel можно сделать шаблоны сч-ф для всех ваших контрагентов и от туда их всегда распечатывать.

[Ju-lianna]

В таком случае, при подготовке сч-ф в печать, вбивайте необходимый текст. Или в программе проводите сч-ф с тем текстом, какой есть, а отдельно в Excel делайте сч-ф с нужным вам текстом.
В Excel можно сделать шаблоны сч-ф для всех ваших контрагентов и от туда их всегда распечатывать.

Спасибо за такие подробные советы. Что ж, жаль что надо доделывать все вручную.

[Делечка]

не всем покупателям выставляются счета, многие платят по договору, где прописаны все сроки и суммы платежей.

так вы счета им выставляйте по сроку уплаты по договору, тогда и заморочек у вас не будет и просите чтобы в платежке указывали реквизиты счета.

[Корнелиус]

Если контрагентов много и в договорах есть график платежей (что не требует дополнительного выставления счетов), то можно в программе один раз для каждого из них сделать счет (счета в программе проводок не дают) с необходимым текстом.
Затем в течении года выставлять сч-ф на основании этого единственного счета, что бы использовать введенный в него текст.

[Ju-lianna]

Делечка, выставлять счета каждому на каждый платеж очень муторно, тем более они их не требуют, так что не хочется выполнять лишнюю работу.

Корнелиус, я думала уже о создании таких счетов и склоняюсь к такому варианту решения моей проблемы.

Спасибо всем за советы.

[Наташа2007]

Если отгрузка произошла в тчении 5 дней с момента поступления предоплаты, то можно не выставлять сч.фактуру на аванс. Мы так и поступаем Иначе в бумагах можно зарыться

[milanarzamas]

И все же еще раз прошу помочь по данной теме(сильно не бейте):
19.03. пришел аванс 16600,0 в т.ч. ндс-2532,20
19.03. выставляю с/ф на аванс "крепежные изделия (предоплата по сч.625) - 16600 ндс 2532,20 и высылаю ее покупателю почтой а один экз кладу в книгу продаж.
Отгрузка будет наверняка во втором квартале.
Делать ли при отгрузке с/фактуру? Если да, то куда девать с/фактуру?

[Январь]

Отгрузка будет наверняка во втором квартале.
Делать ли при отгрузке с/фактуру?

Делать счет-фактуру на отгрузку

Если да, то куда девать с/фактуру?

Запись в книгу продаж
Одновременно на основании ранее выписанного счета-фактуры на аванс - запись в книге покупок

[milanarzamas]

Делать счет-фактуру на отгрузку

Запись в книгу продаж
Одновременно на основании ранее выписанного счета-фактуры на аванс - запись в книге покупок

1.т.е. делать и на отгрузку и клиенту(покупателю) также ее посылать. В этой с/фактуре все по прежнему. наименования, сумма в т.ч. ндс?
2.У себя в книге продаж, что за запись???

[Январь]

т.е. делать и на отгрузку и клиенту(покупателю) также ее посылать. В этой с/фактуре все по прежнему. наименования, сумма в т.ч. ндс?

Да, совершенно обычный счет-фактура

У себя в книге продаж, что за запись???

Не поняла, что не понятно.
Запись о начислении налога с реализации

[Prickly]

milanarzamas, если до завтра никто более подробно не ответит, напишите мне в личку. Я понимаю, почему Вы не понимаете, но сейчас у меня времени нет...