Про 2-НДФЛ за 2011 год

[rendo]

в теории можно+реестр+протокол на бумаге

saigak, спасибо.

с консультанта скачал форму 2 НДФЛ, забил все данные, распечатал подписал, сделал реестр, протокол и поехал в налоговую сдавать.
там сдал, получил копию протокола и реестра, на этом все?

а если сдавать 2 НДФЛ на флешке - достаточно ли для этого будет записать на флеш карту 2 НДФЛ (форма скачанная с консультанта)+ реестр + протокол.

[saigak]

сли сдавать 2 НДФЛ на флешке - достаточно ли для этого будет записать на флеш карту 2 НДФЛ (форма скачанная с консультанта)+ реестр + протокол.

нет, если форма 2НДФЛ в экселе, то надо справки печатать. ИХ на флэшке интересуют только справки в формате XML. если справки из программы, то не нужен протокол.

сдал, получил копию протокола и реестра, на этом все?

да

[qwertik]

Здравствйте. Подскажите пожалуйста, в случае переплаты НДФЛ (с уволенного сотрудника удержали НДФЛ с компенсации за неиспользованный отпуск больше чем надо было) в разделе 5 следует указать:
5,3 (сумма налога исчисленная) = правильная сумма НДФЛ
5,4 (сумма налога удержанная) = сумма НДФЛ с переплатой
5,5 (сумма налога перечисленная) = сумма НДФЛ с переплатой
5,6 (сумма излишне удержанная налог.агентом)= переплата по НДФЛ (т.е.5,6= п.5,5 - п.5,3)

[nak116]

Я чего-то совсем туплю. Где вы берете тестер? Я скачала налогоплательщик, поискала внутри - нет программы. Стала заново по ссылке на стр.1 переходить - не могу найти. Где же он?
Второй вопрос, я же правильно понимаю, что в строке не удержано должна оставаться сумма до момента оплаты зп,т.е. до января месяца. А в отчете на конец 31.12.11 должна сумма висеть.
Третий вопрос, НДФЛ за декабрь 2011 г надо было на новые КБК перечислять или новые с только для сумм с января2012Г?

[MarinaL]

Всю тему перечитала, хочу спросить, чтобы уточнить на случай если что-то не допоняла.
За 2011год три сотрудника зп начисляли, но до сих пор еще не выплачена и соответственно ндфл тоже не перчислен.
1.Отчет 2-НДФЛ получается сдавать или нет?
2. Три сотрудника - значит можно на бумаге справки, реестр, протокол, и на дискете не надо?

[Генук]

а не будет никаких справок... 2-НДФЛ только для ВЫПЛАЧЕННЫХ доходов...

[MarinaL]

Генук, Т.е. не сдавать.
а если зп. и ндфл перчислим 20 марта, тогда надо будет отчет сдавать?

[Генук]

обязательно... даже если один рубль только выплатите зарплаты за 2011 год...

[MarinaL]

Генук, Спасибо.

[MarinaL]

Генук, и еще уточнить если в марте выплатим, то отчитаться надо, а если перчисления все зп и ндфл за 2011 год будут в апреле, то тогда отчет сдавать на следующий год?

[Генук]

MarinaL, нет... раз возникает выплаченный доход за 2011 год - необходимо тут же отчитаться по нему... и далее при каждой частичной выплате, т.к. меняется база и НДФЛ за 2011 год... уточнение...

[MarinaL]

Генук, ну никак не могу понять, зп и ндфл до сих пор не выплачены. Срок сдачи отчета по ндфл до 01.04.
1. Если до 01.04. зп и ндфл не перечисли, то отчитываться по форме 2НДФЛ не надо? Письмо какое-то надо написать в налоговую?
2. Если зп и ндфл за 2011г. выплатим 15 апреля 2011г., то что и в налоговую отчет по форме 2-ндфл сдать 16 апреля 2011г.?
Бред я какой то написала, потому что из-за этого каша в голове.

[Генук]

1. да
письмо - по желанию...
2. да

[Бухгалтер лагеря]

А по поводу моего вопросика так никто и не описался (1464). Я совсем уж жуткие и глупые вещи написала?

[MarinaL]

Генук, Спасибо вам огромнейшее!!!

[rendo]

некоторые поля в 2 нфдл остаются незаполненными, т.к. там нечего писать - там надо прочерки ставить/нули или просто ничего не указывать? (например в разделе про вычеты)

[nak116]

1534 - ответьте пожалуйста

[Настя]

Я не смогла осилить 52 страницы..., но у меня вопрос:

То, что на каждую обособку я формирую отдельный файл - это понятно, а вот посылаю я их:
- по месту нахождения обособок;
- все файлы в голову;
- или комбинированный вариант из первого и второго????

ХЕЛП!

[Генук]

Настя, куда платили - туда и шлите... так надёжнее

[Настя]

Генук, спасибо.
Все пытаюсь найти нормативку по этому поводу, а конкретных указаний нигде нет.

[Настя]

Хотя самый надежный 3 вариант...

[Генук]

«УНП» № 11, 2012 > ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ. МОСКВА И ПОДМОСКОВЬЕ > НДФЛ

Все справки 2-НДФЛ можно сдать в одну инспекцию

– Наша компания зарегистрирована в Москве, а в Московской области у нас есть обособленное подразделение. Куда сдавать справку 2-НДФЛ за сотрудника подразделения?

– Однозначной позиции в этом вопросе нет. Тем не менее в письме ФНС России от 29.12.08 № ШС-6-3/979 говорится о том, что сведения о доходах за сотрудников подразделений можно сдать как в инспекцию головного офиса, так и в налоговую филиала. Однако, учитывая, что НДФЛ вы перечисляете по местонахождению подразделения, логично туда же представить и сведения о доходах.

– А если мы отчитаемся в инспекцию головного офиса, налоговики нас не оштрафуют?

– Нет, кодекс не предусматривает никакой ответственности за то, что вы сдадите справки за сотрудников подразделения в инспекцию головного офиса. Так что никакие штрафы вам не грозят.

(с) Ольга Борзунова, государственный советник РФ 3-го класса

[Аноним]

Добрый день. Подскажите, пожалуйста. я же правильно понимаю, что если деятельность организация не ведет, сотрудников не числится, то и отчетность по ндфл за год не сдается? Заранее спасибо за ответ. Вопрос может и глупый, но я просто новичок, только после университета. Хотелосьь бы все-таки убедиться в правильности своего мнения.

[Оляя]

Спасибо за информацию полезную, а то уже начала паниковать, Налогплательщик к к/т привыкла не выгружает файлы и не печатает реестр.

[saigak]

То, что на каждую обособку я формирую отдельный файл - это понятно, а вот посылаю я их:
- все файлы в голову;

я так сдала, все приняли. главное код ИФНС получателя ставить головы.

[saigak]

сотрудников не числится,

такого не бывает. директор все равно есть

а вот если зарплата не начислялась и не выплачивалась, то

отчетность по ндфл за год не сдается

[Аноним]

Добрый день, подскажите, делала 2-НДФЛ в версии Налогоплательщик 2010, после появления версии 4.28.4 выгрузила все данные, но сейчас возникли проблемы в версии 4.28.4, внесенные изменения в данных сотрудника не отражаются в справке, что делать? в ручную набивать в справку или как то автоматически можно откорректировать?

[Мук]

Вопрос-а кто в какой проге делает ндфл-2 за 2011?Имеется ввиду только бесплатные...раньше на налог.ру и гнице выкладывались кастрированные НП исключительно для сдачи НДФЛок...а сейчас?

[saigak]

кто в какой проге делает ндфл-2 за 2011?Имеется ввиду только бесплатные

Налогоплательщик ЮЛ. делает нормально, выгружает, печатает и совершенно бесплатна.

[Настя]

saigak,

в версии 4.28.4,

реестр печатается без сумм, только с датами рождения, т.е. суммового там вообще нет?