1 С 8.2 (8.2.15.289), бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (0.0.10.8)
Пришел импортный товар (доллар):
1)Поступление товаров в 1 С я делаю датой из СМР - когда товар поступил. Сумма пересчитывается из долларов в рубли на дату документа
Дт15 Кт60
У меня вопрос: в 1С в оборотке сумма поступившего товара должна только в рублях отражаться или в рублях и долларах, чтобы знать сколько мы должны иностранному поставщику?
2) Дальше я завожу документ ГТД по импорту датой "выпуск разрешен". Тут должны быть следующие проводки:
Дт15 Кт76 начислен там.сбор, пошлина
Дт19 Кт68 отражен НДС, уплаченный на таможне
НДС отражается проводкой Дт19 Кт 76. Как это исправить?
3) Таким образом на 15 счете у меня собралась стоимость товара, которую мне надо перекинуть на 41 счет. подскажите ещё пожалуйста, а чтобы с 15 на 41 перекинуть есть какой-нибудь документ или операцией делать?