НДС возмещение, принять входящий тремя кварталами позже.

[Людаглавбух]

Доброй ночи. Помогите советом.
ООО ОСНО, в 4 квартале 2011 года, по настоянию налоговой, сдала нулевую НДС (реализации не было), хотя возмещение реально было получить, за 1кв. 2012 НДС к возмещению, камералку они прошли, возмещение получили, во 2 кв. НДС к уплате небольшой и поэтому трогать НДС 4кв 2011 они не стали, приняли на возмещение весь НДС 4 квартала 2011 года в 3 кв. 2012. Фирма достаточно чистая, док-ты в порядке. Из средняков скоро в крупняки выбьются, а налоговые крупняков любят попроверять, зная нашу камеральную по НДС, из 3 кв.2012 возмещение 4-го 2011 выбросят....Мой совет организации был, сдать корректировку 4-го 11г с возмещением и пройти камералку.
Как вы думаете, сделать по-моему, или оставить как есть и есть способ от бодаться от налоговой в будущем по 3 кварталу 2012?
Спасибо.

[saigak]

оставить как есть и есть способ от бодаться от налоговой в будущем по 3 кварталу 2012?

можно рискнуть, главное эти сч-ф во все журналы поставить как пришедшие к вам в 3 кв 12.(т.е. где потеялись, а нашлись только 3 кв 12)

сделать по-моему,

можно и так.
они сами решить должны.

[Людаглавбух]

saigak,
доброй ночи
мне просто кажется легче камералку пройти, чем потом бодаться за сч/ф-ры на крупную сумму. Причем бух.отчетность за 2011 была сдана именно с дебиторкой по налогу НДС. Оно бы заодно и выровнялось.

[saigak]

мне просто кажется легче камералку пройти,

ну если они к ним уже привыкли... для многих камералка - острый нож.

[Людаглавбух]

[QUOTE=saigak;53947251]ну если они к ним уже привыкли... .
это наверное я привыкла
Проверила контрагентов, на факт существования и разговоров с главбухами крупных НДС-сников, первичку переворошила, все в порядке. Вопросов со стороны налоговиков не должно быть. Вот и склоняюсь больше к камералке. Налоговики конечно довольны не будут, но это моральная сторона.

[saigak]

Налоговики конечно довольны не будут, но это моральная сторона.

да они вообще мало чем довольны.

[Январь]

Мой совет организации был, сдать корректировку 4-го 11г с возмещением и пройти камералку.
Как вы думаете, сделать по-моему, или оставить как есть и есть способ от бодаться от налоговой в будущем по 3 кварталу 2012?

С равной долей вероятности возможно и никаких боданий не будет. Или камералку успешно пройти не удастся, потому что какой-нибудь поставщик забудет на встречку ответить, например, или еще какая нервотрепка.
Или вообще проверять не будут.
ИМХО, в условиях нашей действительности не угадаешь