В 1С Вычет НДС по приобретенным ценностям

[Cany8808]

Доброго дня, ВСЕМ! Извиняюсь сразу же (впрочем как всегда)!))) Предыстория, до 3 квартала 2013г все товары подлежавшие перепродаже я отпускал после оплаты их стоимости от ПОКУПАТЕЛЯ, в учетной политике у меня все перечисления записываются автоматом как АВАНС (А00000001), но вот в 3 квартале появилась возможность отгружать товар а уже потом получать оплату или же отгружал в день оплаты, ТАКИМ ОБРАЗОМ получается что у меня с АВАНСОВ НДС учитывается, а вот с обычных операций нет. Я смутно понимаю что "кажется" должен заполнить в Формировании книги продаж вкладочку Вычет НДС по приобритенным ценностям (но при нажатии кнопочки "заполнить" добавляется всего 1 операция а их 9шт) Вообщем запутался что то я(((( ПОДСКАЖИТЕ HELPPP!!!

[sofiaab]

Попробуйте сформировать книгу продаж, возможно сч.ф. на реализацию автоматически в нее попадают. Все зависит от того, какая у вас 1С

[Mouse Grey]

НДС по приобретенным ценностям - т.е. у вас 19 сч.в книгу покупок не попадает?

с АВАНСОВ НДС учитывается, а вот с обычных операций нет

или все-таки книга продаж интересует? НДС с реализации не попадает в книгу продаж? Простите, вопроса не поняла.

[sofiaab]

Точно, я невнимательно посмотрела, если "НДС по приобретенным ценностям", то надо книгу покупок смотреть. Уточните вопрос и какая у вас 1С

[Cany8808]

1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.61). Походу я тут сам что то напорол, сейчас буду перепроверять всё, и если у вас есть какие нибудь совету куда мне в первую очередь загдянуть то я буду очень рад. Просто очень много мне НДС к оплате выдает 1с ка..... сейчас в ручную посчитаю

[Mouse Grey]

1. Анализ счета 90 за квартал - верно ли налог с реализации
2. Анализ 76.Ав - начислно - зачтено
3 и 19 счет
После этого искать где косячно

[Cany8808]

СПАСИБО!!! Сейчас проверю!)))))

[Cany8808]

ОК! Дело двинулось))) с 19 счета косячки подобрал. Теперь НДС не 12 000 а 11 000)))) Но всё равно что то мне не нравится что при выручке в 19 500 тысяч программа считает НДС в 11 000(((( Подскажите куда еще поглядеть может реализация у меня не так идет. ПлииизззЗ!

[Mouse Grey]

11000 - Это 90.03????
Зачислился ли НДС с авансов? Обороты по 76.Ав - проверили?

[Mouse Grey]

1

[Cany8808]

11000 - Это 90.03????
Зачислился ли НДС с авансов? Обороты по 76.Ав - проверили?

Может скинуть сканы? и какие?

[Cany8808]

Посчитал вручную НДС 3521,1 (это с учетом недоучтенного НДС прошлых периодов).

[Mouse Grey]

Может скинуть сканы? и какие?

анализ 90 сч. по с/конто сделайте - 90.01 *18% =90.03.
А по авансам - смотря как там у вас учетная политика в программе настроена - по каждому авансу с/ф выписываете или как?
Я наглым образом в большинстве фирм делаю с/ф на аванс, если на конец квартала есть аванс. Ну, соотв., проверяете как авансы закрылись.
когда сроки поджимают - можно и вручную, но советую все же настроить в программе правильно

[Cany8808]

00Mouse Grey, анализ 90 сч. по с/конто сделайте - 90.01 *18% =90.03. да все правильно, соотношение совпадают, но вот чет до меня доходит след система. В 1 квартале я получил аванс от покупателя 11 400 купил под него товар на 8 400, но покупатель не стал забирать товар, я все в 1с вбил (с/ф на реализацию конечно же не делал) Значит я в 1 квартале снизил налоговую базу НДС с суммы 8400, но не увеличил её с суммы 11 400, и теперь мне 1с накидывает эту недоплаченную сумму? Я что то запутался ваче(((( а налог на прибыль я платил с учетом 11 400? Блин что то я совсем запутался, посоветуйте куда посмотреть((((

[Cany8808]

Mouse Grey, Блин однако мою тугодумку озарило!!! 11 400 это же просто был аванс я не создовал документов реализации 1с ведь не смотрит банковские выписки при формировании налоговой базы, поэтому 11 400 у меня так и лежали до сего дня, а 8 400 я конечно же принял к уменьшению н/б. Вообщем получается теперь вся тягота суммы 11 400 ляжет как в НДС так и в налог на прибыль. Ведь так?

[Mouse Grey]

11400 = должны были в 1 кв начислить ндс с аванса.На прибыль в 1 кв. - не влияет. 8400 - в книгу покупок за 1 кв . - попадает. По прибыли - от учетной политики зависит.
После реализации 11400 - начислен НДС, в книгу продаж, в момент зачета - в книгу покупок - зачет аванса. Теперь можно и в прибыль

[Cany8808]

Mouse Grey, ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Я немного навел в голове порядок)))) НО У меня по кредету 68,02 = 5000 а в декларацию попадает сумма к уплате в 11 000 почему так?

[Mouse Grey]

А в декларации к уплате = стр 120 - 220?
Кстати, в декларации отражается именно сумма к уплате за отчетный квартал. а в анализе 68.02 - задолженность. Т.е. вы могли переплатить или недоплатить НДС. И сравните НДС по декларации и анализ 68 - поквартально. Где-нибудь раньше может вылезти. Например, по декларации за 2 кв. д.б.заплатить 6000, перечислили 8000. Сальдо не будет совпадать с суммой к уплате в декларации. Или что-нибудь правили в предыдущем периоде.

[Mouse Grey]

Сравните строчки в декларации и обороты - 90,03 - строка 010. Дт 76.Ав - стр.070, 19 счет - стр.130, Кт76.ав - стр.200. Приблизительно

[Cany8808]

Сравните строчки в декларации и обороты - 90,03 - строка 010. Дт 76.Ав - стр.070, 19 счет - стр.130, Кт76.ав - стр.200. Приблизительно

Да все совпадает))))
Вот и косяк нашел(((( Во 2 квартале не провел с/ф от поставщика(((( Уплатил в бюджет 2 700 тогда. А сейчас после того как провел с/ф сальдо 68,02 из кредитового стало дебетовым ах + 3600р......И все равно в 3 квартале сумма уплаты НДС не меняется 11 700, хотя сальдо предыдущего периода дебетовое, а сальдо 68,02 3 квартала изменилось но все равно ну ни как не 11 000т

[Mouse Grey]

Ну тады цЫфри давай

[Cany8808]

Mouse Grey, С удовольствием!))) Какие?

[Cany8808]

Mouse Grey, Кажется я нашел где нужно искать)))) Но мне не допонять как это происходит(((( Нужна ваша помошь! Вообщем у меня сейчас на руках с/ф входящая от поставщика от 28.06.2013г(то есть 2кв) оплата по ней прошла в 3 квартале и перепродажа соответственно, так вот если я меняю "искусственно))))" дату с/ф и товарки на 1.07.2013г то ЩАСЬЕ))))) Всё сходится НДС 5 333 и прочее))) Но если оставляю как есть то получается я и перед налоговой накосячил сдал неправильную декларацию НДС за 2 кв(тогда придется корректирующую подавать, что не хотелось бы), то есть кредит 68,02 на дебет меняется, ну и в дальнейшем маячит эта сумма налога в 11 700. я так и не понял как это произошло(((( Наверно буду бухгалтера поставщика умолять переделать с/ф Как думаете? Как лучше поступить умолять или разделаться с этой ситуацией?

[Cany8808]

сдал неправильную декларацию НДС за 2 кв(тогда придется корректирующую подавать, что не хотелось бы), то есть кредит 68,02 на дебет меняется,

Напоминаю, что я криворукий не до провел с/ф эту от 28,06,2013 и поэтому у меня 28,06 было с кредетовым сальдо, ну я её и сдал

[Mouse Grey]

Напишите, что получили эту с/ф 01.07.13. В тов.накладной при получении дата какая? Мало ли когда продавец отгрузил товар и выписал с/ф, получить вы могли в другое время. Т.е. приходуете датой получения - по отметку в тов.накладной, с/ф тоже могла быть не доставлена вместе с накладнйм товаром , а допустим почтой, соответственно конверт с отметкой или просто регистрируете в журнале вход.документов

[Cany8808]

ООООО Mouse Grey, да мне даже врать не придется)) Я действительно получил с/ф и товарную накладную аж 2 го числа, документы пришли вместе с транспортной компанией 2го числа. В товарке дата тоже 28,06,2013г. Mouse Grey подскажите как правильно всё это провернуть? Просто ставлю дату прихода другую и всё? Или нужно как то специально заполнить с/ф и товарную накладную?

[Mouse Grey]

В тов. накладной там где "подпись, печать, груз принял" - отразите дату факт.прихода товара. В документах - тоже приход по факт.дате, а там где закладка дополнительно - ставите номер и дату продавца. В с/ф полученной то же самое. дата факт. получения - номер - автоматически от ставите дату,а вх.номер и дату - как поставщик написал.

[Cany8808]

Mouse Grey, Вауууу, ну ВСЁ теперь я почти главный БУХГАЛТЕР!!!!))))))))))Mouse Grey ОГРОМНОЕ ВАМ, ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ, СПАСИБО!!!! Я надеюсь в этом квартале мои бухгалтерские приключения кончаться)))) Но если нет, я к вам еще раз обращусь?

[Mouse Grey]

Че эта, кончились??? Они не могут кончится!!!

[Cany8808]

Ну тогда точно обращусь! СПАСИБО ЕЩЕ РАЗ!!!!