Добрый день! Простите, искала аналогичные вопросы, не нашла. Подскажите, пожалуйста, совсем запуталась
Пришло письмо от налоговой о камеральной проверке декларации по ндс за 1 квартал 2013 года, в котором указано, что у нас не выполняется контрольное соотношение "р.3(стр.010 гр.3+стр.020 гр.3 + стр.030гр.3 + стр.040 гр.3) /|[р.3 (стр.010 гр.3 + стр.020 гр.3 + стр.030гр.3 + стр.040 гр.3 +(р.7 сумма стр.010 гр.2-коды(1010800-1010814)] = р.3 стр.(130 + 170) р.3 / [р.3 стр.(130 + 170)гр.3 +р.7 стр.010гр.4-коды(1010800-1010814)]" - правая часть уравнения у нас равна 1, левая - 0,9899.
Следуя уравнению, левая часть представляет собой отношение облагаемой выручки к сумме облагаемой и необлагаемой, а правая часть представляет собой отношение вычетов по покупкам к сумме вычетов по покупкам и не подлежащему вычету НДС по необлагаемым операциям (графа 4 строки 010 раздела 7). Но у нас вычетов по необлагаемым операциям нет.
Я запуталась вот в чём: наши необлагаемые операции - это когда мы сдаём в металлолом детали, образованные после разделки наших собственных вагонов в металлолом. То есть мы ничего не покупаем. Соответственно в графах 3-4 строки 010 раздела 7 у нас прочерки.
Может быть в 7 разделе всё-таки ошибка? И надо графу 4 заполнить?