Заполнение декларации по УСН при переходе на иной режим н/обложения

[Сафа]

Здравствуйте, коллеги. Имеется задолженность по налогам, ищу причину и одна из возможных причин- неправильное заполнение декларации.

Сдала в январе декларацию по УСН-15 % по коду налогового периода-95 ( в связи с потерей возможности применения УСН с 4 квартала 2014г).
Возникли несколько вопросов по заполнению декларации.
1. Нужно ли было заполнять и отправлять Раздел 1.1 ( этот Раздел для УСН-6% ), были заполнены строки "Объект н/обложения" и "Код по ОКТМО" ? Если отправила этот раздел-это ошибка?
2. В Разделе 1.2 "Код ОКТМО" заполнено только по строке 010, строки 030 и 060 не заполнены. Это ошибка?
3. У меня в 1 квартале и за полугодие убыток, а за 9 месяцев - налог к уплате. Я эту сумму налога внесла в строку 070 (сумма ав.платежа к уплате не позднее 25.10.2014). Нужно ли было эту цифру дублировать в строку 100 ( сумма налога, подлежащая доплате за налоговый период) ??

[Над.К]

1. Не надо было. Но даже если ошибка, это не могло привести к задолженности по налогу
2. См.п.1
3. Чисто математически эта строка не могла быть у вас равна строке 070.
Вы сверку с налоговой делали?

[Сафа]

3. Чисто математически эта строка не могла быть у вас равна строке 070.
Вы сверку с налоговой делали?[/QUOTE]

Сверку заказала, но мне нужно срочно разрулить эту ситуацию, потому что мне срочно нужна справка об отсутствии задолженности для участия в тендере.
Я не поняла Вашу фразу " Чисто математически эта строка не могла быть равной строке 070" -почему не могла, ведь итог работы по УСН за 9 месяцев можно считать итогом работы за год, потому что мы утратили право на УСН с 01.10.2014г ( я не утверждаю, я пытаюсь найти свою ошибку)))?
За 1 квартал- налог =0
за полугодие=0
за 9 месяцев=налог 10 000
И с 01.10.2014 мы перешли с УСН на ОСН.
Но дело в том, что я платила авансовые платежи за 1 квартал и за полугодие. И сумма этих авансовых платежей оказалась больше исчисленного налога за 9 месяцев. Может КБК по авансовым платежам иной, чем КБК по итогам года?

[Сафа]

КБК перепроверила здесь в Инструментах- нет отдельного КБК для авансовых платежей. КБК единый.

[Над.К]

У Вас в разделе 2.2 должны быть заполнены строки 253 и 273, так получается исходя из декларации. Ведь для вас налоговый период равен 9 месяцам. Но, поскольку нигде в нормативке не написано, как заполнять декларацию в случае потери права на УСН, то неизвестно, как себе это представляют контролирующие органы и как написана программа налоговой
А сумма недоимки похожа на какую-то сумму УСН? Авансовые платежи в течение года платили?

[Сафа]

У Вас в разделе 2.2 должны быть заполнены строки 253

?????
может строка 243 ???
и 273 -заполнена,


сумму недоимки не знаю, сверка по расчетам будет готова только в конце недели (((
Авансовые платили и они превысили сумму налога исчисленную, и эту сумму я увидела в предыдущей справке.

[Над.К]

Да, 243
А откуда Вы тогда знаете о недоимке?

[Сафа]

Для участия в тендере нужна была справка об отсутствии задолженности, и на запрос дали справку- "имеется задолженность". Вот сижу- ломаю голову какая задолженность, по какому налогу и почему (((. Был уплачен НДС за 4 квартал 2014 г ( КБК, ОКТМО, период- все перепроверила) и сдана декларация по УСН. Ну еще декларация по НДС, может по декларации по НДС есть ошибки? Но ведь и сама смотришь все свои цифры и программа 1С проверяет соотношение и Такском проверяет контрольные соотношения! Придется ждать когда будет готова справка по расчетам затем заказывать сверку, сверяться, писать письма... сколько времени пройдет!