Уточненки за 3 кв.

[Dyun]

Добрый день.
Сдали за 3 кв. нулевые НДС и Приб. Но как выяснилось они должны были быть не нулевые, налоговая прислала Требование дать пояснения почему отчеты нулевые, а на расч.сч. есть поступления и расходы. Как нам теперь корректно выйти из этой ситуации? Составляем уточненные декларации по НДС и Приб. Сначала платим налоги за 3 кв. (чтобы не было штрафов 20%), на след.день отправляем уточненки? В сопроводительном письме как объяснить такую ситуацию, посоветуйте, пжт, какую-то общую фразу привести.

[бух2007]

Сначала платим налоги за 3 кв.

+пени

В сопроводительном письме как объяснить такую ситуацию,

не надо сопроводительных писем.
Или Вы хотите отправить это письмо до уточненки, так как не успеваете сдать ее в отведенный налоговой срок? Тогда просто напишите, что будет представлена уточненная декларация.

[Dyun]

Спасибо большое. Постараемся с уточненками в отведенный срок.

[Элия]

Добрый день. Так же пришло требование с пояснением. В книге покупок счет-фактура на аванс, которую я выставляла покупателю при поступлении предоплаты. В книгу покупок пошла не вся сумма по выставленному авансу, так отгрузили на меньшую сумму, чем пришло денег. 1с сам рассчитал сумму ндс, а в требовании стоит код ошибки 4(19) . в ручную пересчитываю выходит разница 1 копейка. Скажите из за 1 копейки теперь сдавать уточненку?

[Dyun]

По выписке банка вижу, что не только в 3 квартале были поступления и расходы, но и в каждом квартале в этом году. Налоговая прислала требование только по 3 кв. Как лучше поступить: сдать уточненки не только за 3 кв., но и за 1 и 2 тоже самим без требования или только то что требуют - за 3 кв.?

[бух2007]

сдать уточненки не только за 3 кв., но и за 1 и 2 тоже самим без требования или только то что требуют - за 3 кв.?

Можете пока за 3 кв сдать. Только налоговая все равно увидит, что база в НА не совпадает с базой по НДС и пришлет еще одно требование на пояснения

[Dyun]

Вы имеете ввиду, что налоговые базы в декларации по прибыли за 9 мес. и в декларации по НДС за 3 кв. не будут совпадать?

[бух2007]

да. А совпадать они не будут, если в 1 и 2 кв были отгрузки

[Dyun]

Спасибо. Поняла.

[Dyun]

Чтобы не было штрафа 20% сначала платим налог и пени, а на следующий день сдаем уточненку за 3 кв. 2015. Уплатить нужно всю сумму или только 1/3 по сроку 25 окт. + 1/3 по сроку 25 нояб.?