Добрый день! Ситуация у нас сложилась следующая. Наше ООО1 оказывает услуги ООО2. ООО2 в счет расчетов отдает квартиру. Которую мы оформляем на физ.лицо. Таким образом проводится тройной взаимозачет, по которому ООО2 нам ничего не должно, а должен теперь физ.лицо. Получилось так что отгрузили квартиру большей стоимости чем долг ООО2 перед нами (ООО1). Сумма "аванса" повисла на счете 62.02. Должны ли мы с этой суммы платить НДС как с аванса? И если да то что воодить в строке "Документ-основание", т.к. по этой строке указывается все-таки именно платежка. Помогите пожалуйста, а то ООО2 требует от нас счет-фактуру на аванс, а выписать мне ее не дает программа.