Управление нашей фирмой, редакция 1.6 (1.6.13.48) , подскажите пожалуйста следующий момент.
При выгрузке банковских выписок, если нет приходного или документа реализации сумму от покупателя /поставщику программа указывает, как аванс. Затем документ может быть отражен в программе, по приходу часто задним числом, при этом сумма, как была в выписке авансом так и остается.
На начальной странице указываются долги, при которых как раз таки эти авансы не учитываются. Это очень не нравиться директору.
как это можно исправить?
1. В выписках банковских обычно выбирается Авто по зачету долгов, если на момент оформления выписки первичного документа не было, после его внесения в 1С, я так понимаю авторматически смена аванса не порлучится?надо заходить в банковскую выписку убирать галочку с аванса, наживать авто и перепроводить?(я делаю так обычно, но это очень неудобно).
2.или может надо проводить документ Закрытие месяца?у нас он не проводиться(главбух не я, а главный этого не делает)