Здравствуйте!
Помогите,пожалуйста,разобраться как мне правильно поступить.
ситуация такая
76\86 начислено за содержание и ремонт за 2018 год,например, 100тыс.
50\76 поступило оплат от собственников всего 70тыс.
а потратили за год на содержание и ремонт всего 60 тыс.
то есть в конце года я закрываю
86\26 на 60 тыс.
таким образом, на 76 у меня остаток 30 тыс., на 86 счете - 40 тыс.
Что мне с ними делать???