Здравствуйте, нам поступила предоплата за товар на 2 млн руб. Товар мы отгрузили на 300 тыс. и вернули покупателю 500 тыс. остальное будем возвращать в следующем квартале.
В отчете по НДС у меня программа сформировала сч/ф на аванс не на всю сумму оплаты а на остаток т.е. на 1 200 000. Правильно ли это? Вобщем то странно как она это пересчитала, т.к. покупателю мы делали на 2 000 000 и они показали эту сч/ф у себя в отчете. Я теперь не знаю что мне делать. пределывать сч/ф на 2 мл и подавать уточненку? или можно оставить ее на 1 200 000?