01 и 02 счета

[Аноним]

Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться.
В декабре у нас была безвозмездная передача ОС.
И в Итоге в ОСВ по Кредиту вылез минус.
____________________________________________________________________________________________________________________________
Счет, Наименование счета Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
02, Амортизация основных средств 4*580*830,13 5*544*144,98 89*617,28 -873*697,57
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
01 16*632*054,40 8*755*339,88 17*510*679,76 7*876*714,52
__________________________________________________________________________________________________________________________

Бухгалтер которая этим занималась уволилась, а я не могу сообразить в чем ошибка. Может проводку забыли провести?
ПОдскажите где хоть искать?

С.к. по 01 счету верное.

[Vikuska]

Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться.
В декабре у нас была безвозмездная передача ОС.
И в Итоге в ОСВ по Кредиту вылез минус.
____________________________________________________________________________________________________________________________
Счет, Наименование счета Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
02, Амортизация основных средств 4*580*830,13 5*544*144,98 89*617,28 -873*697,57
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
01 16*632*054,40 8*755*339,88 17*510*679,76 7*876*714,52
__________________________________________________________________________________________________________________________

Бухгалтер которая этим занималась уволилась, а я не могу сообразить в чем ошибка. Может проводку забыли провести?
ПОдскажите где хоть искать?

С.к. по 01 счету верное.

вот оборотки

[OLGALG]

Так почему у ВАс амортизация выбывает больше чем начислена ?
Расщелкните проводки по Дт 02 и смотрите что туда попадает.

[Январь]

Сделайте детализацию по ОС, найдите запись, где списано с 02 больше, чем там было. Каким документом, какие проводки