Новый расчет по страховым взносам

[Генук]

А если отчёт в непринятые перейдёт когда они программу поправят

Поправят нескоро, т.к. нужен централизованный алгоритм проверки, а вручную они ленятся.
Проблем в том, что когда они пришлют отказ - надо будет за неделю успеть поправить и заново отослать.

[kuznechov119m]

Проблем в том, что когда они пришлют отказ - надо будет за неделю успеть поправить и заново отослать.

я правильно понимаю - 1 августа отказ и до 7 августа если отправить штрафа не будет ?

[Над.К]

kuznechov119m, если налоговая будет 3 недели динамить и не принимать отчет, то от штрафа вы отобьетесь. Поскольку налоговая будет виновата в том, что вы опоздали

[kuznechov119m]

то от штрафа вы отобьетесь

Не хочется лишний раз от чего то отбиваться , я лучше в конце месяца если не поправят ситуацию на бумаге отвезу . Главное срок знаю 30-ое июля , после какого то Нового года подобное было именно по РСВ . В последний день возил отчёт бумажный , без проблем приняли . Что с электронным было не помню уже , может так в зависших и остался .

[Генук]

kuznechov119m,
НК РФ Статья 431. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов, уплачиваемых плательщиками, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, и порядок возмещения суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

7... В пятидневный срок с даты направления в электронной форме указанного в абзаце втором настоящего пункта уведомления (десятидневный срок с даты направления такого уведомления на бумажном носителе) плательщик страховых взносов обязан представить расчет, в котором устранено указанное несоответствие. В таком случае датой представления указанного расчета считается дата представления расчета, признанного первоначально не представленным.

[Генук]

я правильно понимаю - 1 августа отказ и до 7 августа если отправить штрафа не будет ?

Да.

Но хуже если отказ числа 20-го июля. Тогда пятидневка истечёт до 30 июля. И последним днём уточнения будет последний день приёма - 30 июля.

[kuznechov119m]

Да.

Но хуже если отказ числа 20-го июля. Тогда пятидневка истечёт до 30 июля.

Спасибо понял по августу , насчёт 20-го июля попроще мне СМС-ки по отчётам СБИС всегда приходят , в течении следующего дня новый уже отправлю . А вот про август думал что штраф уже обязателен .

[Аноним]

В пятницу сдавала РСВ для МСП по двум фирмам в 7726 через Контур, приняли в течении часа без проблем. Правда заполнять пришлось в ручную, потом править ошибки в Контуре с привязкой к 1 кварталу. 1С 7.70.658 (бухгалтерия) автоматом еще не заполняет. Обещают 14.07.20г. выпуск нового релиза с корректным автозаполнением.

[Аноним]

По двум ООО не проходит проверку РСВ за полугодие. Пишет, что можете отправить, но есть неточности: "Сумма страховых взносов на ОСС (Раздел 1, стр. 110) за вычетом суммы превышения расходов над исчисленными страховыми взносами ОСС (Раздел 1, стр. 120) за отчетный период не равна сумме страховых взносов на ОСС за предыдущий отчетный период (для 1 квартала отсутствует) и за последние три месяца отчетного периода за минусом суммы превышения расходов над страховыми взносами ОСС за предыдущий отчетный период (для 1 квартала отсутствует) и за последние три месяца отчетного периода." Уже экспериментировала, как могла,Ю ничего не получается, одно и то же.

[чел66]

По двум ООО не проходит проверку РСВ за полугодие. Пишет, что можете отправить, но есть неточности: "Сумма страховых взносов на ОСС (Раздел 1, стр. 110) за вычетом суммы превышения расходов над исчисленными страховыми взносами ОСС (Раздел 1, стр. 120) за отчетный период не равна сумме страховых взносов на ОСС за предыдущий отчетный период (для 1 квартала отсутствует) и за последние три месяца отчетного периода за минусом суммы превышения расходов над страховыми взносами ОСС за предыдущий отчетный период (для 1 квартала отсутствует) и за последние три месяца отчетного периода." Уже экспериментировала, как могла,Ю ничего не получается, одно и то же.

У меня была та же ошибка, отправила с ошибкой. Возможно не права, но сделала Вывод что когда нет начисленных взносов, вроде как и расходов быть не должно, а они имеются, вот поэтому и отправила, жду уже сегодня третий день, ответа от ФНС нет, не понятно примут или нет

[чел66]

Уважаемы Форумчане,
что-то я наверное туплю, но сегодня прочла на сайте ФНС, что необходимо заявить право на применение пониженного тарифа, это нужно какое-то заявление?
У нас тариф 0%, ОКВЭД соответствует, что еще необходимо предоставить в налоговую?

[Над.К]

что необходимо заявить право на применение пониженного тарифа,

Вы что-то не то прочитали. Никакие заявления не требуются.

[чел66]

Над.К, спасибо, видимо не поняла.

[Над.К]

У ФНС в новости было о том, что, подавая расчет с нулевыми ставками, вы заявляете право на нулевые тарифы. Как-то так.

[Аноним]

Скажите, а в рсв надо показывать больничный( 3 дня за счёт организации)? Или вообще никак не надо? Они же не облагаются страховыми. Или учесть, но включить в вычет в строку: суммы, не облагаемые?

[zunechka]

подскажите пожалуйста- если в апреле пришло возмещение от фсс но т.к. фирма в апреле был тариф 0% получается что что 0 не равен сумме возмещения и проверка сбиса пишет:Сумма СВ на ОСС за 1 месяц стр. 111 не равна стр. ∑090 гр. 4 прил. 2 (признак «1» стр. 090 гр. 3)(0 ≠ 12907.41). игнорировать ошибку или надо как то исправить? спасибо

[angrybird]

Здравствуйте, коллеги, посоветуйте по ситуации с отказом по РСВ.
В организации 2 работника, зарплаты большие и в июне перевалили за 1292 т.р. предельную по ОПС. При этом предприятие МСП, то есть имеет право применять пониженный тариф..
Сдали РСВ за полугодие, пришел отказ с формулировкой
- 0000000002: Декларация (расчет) содержит ошибки и не принята к обработке
- NO_RASCHSV_7802_7802_ХХХХХХХХХХХХХХХХ_20200712_28dc78ef-2922-4910-bb27-79cbf401d4ad:
- 0400400013: Сумма начисленных СВ (нарастающим итогом с начала расчетного периода) по застрахованному лицу превышает максимально допустимую 284240
- 0400400013: СНИЛС ХХХХХХХХХХХХХ стр.170 / тариф * 22% = 284240.01
- 0400400013: СНИЛС ХХХХХХХХХХХХХ стр.170 / тариф * 22% = 284240.01

Пересчитываю сумму начисленных СВ нарастающим итогом по каждому лицу:
209 514,52 и 221 674,05 руб. соответственно.

Уверена что все данные верны, пересчитала три раза.
Проверка Контура не видит никаких ошибок.
Отправила повторно без изменений, в надежде, что это был какой-то глюк. Прилетел второй отказ.
Написала обращение в ФНС с подробной раскладкой по суммам и просьбой либо принять, либо дать действительную причину отказа. Но срок рассмотрения обращений 30 дней

В чем может быть причина? И как победить?

[Над.К]

angrybird, программа налоговой еще не готова принимать нормально РСВ. Даже нулевки у народа висят.

[angrybird]

Спасибо!
действительно по другим компаниям РСВ висят, включая нулевки. На этом фоне мгновенный отказ со странным основанием и напугал. Подождем еще, значит

[Генук]

Пересчитываю сумму начисленных СВ нарастающим итогом по каждому лицу

Надо не СВ складывать, а все месячные базы по двум РСВ: за 1 кв и полугодие:

[(170₁ + 170₂ + 170₃)_РСВ1 + (170₁ + 170₂ + 170₃)_РСВ2] * 22% + (170₄ + 170₅ + 170₆)_РСВ2 * 22%

[Елена_N]

Скажите, а в рсв надо показывать больничный( 3 дня за счёт организации)? Или вообще никак не надо? Они же не облагаются страховыми. Или учесть, но включить в вычет в строку: суммы, не облагаемые?

Надо, в необлагаемых

[Генук]

Уфф... не так. Предыдущий пост неверный (просьба модератору снести его напрочь). Надо так:

[(170₁ + 170₂ + 170₃)_РСВ1 + (170₁ + 170₂ + 170₃)_РСВ2] + (170₄ + 170₅ + 170₆)_РСВ2 / 10% * 22% <=284240

Проще говоря: лишняя копейка прибежала за счёт проверочного деления на 0.1 и умножения на 0.22 взносов, отражённых в Разделе 3 по льготному коду "20"

Пруф: Контрольные соотношения для РСВ (новейшие)
http://www.consultant.ru/document/co...c88bc1f022a5c/
№ п/п 0.10

[Аноним]

Надо, в необлагаемых

А в 3 разделе как? Там же строки нет : необлагаемые. Там есть: Начислено и База. То есть, там просто будут разные суммы? Начислено и база за вычетом этого больничного?

[zunechka]

У меня 2отчета приняли. 30 и 21 налоговая. 30 даже ответ на запрос прислала что да можем 0% применять как пострадавшие от ковид19 )))

[angrybird]

Уфф... не так. Предыдущий пост неверный (просьба модератору снести его напрочь). Надо так:

[(170₁ + 170₂ + 170₃)_РСВ1 + (170₁ + 170₂ + 170₃)_РСВ2] + (170₄ + 170₅ + 170₆)_РСВ2 / 10% * 22% <=284240

Проще говоря: лишняя копейка прибежала за счёт проверочного деления на 0.1 и умножения на 0.22 взносов, отражённых в Разделе 3 по льготному коду "20"

Пруф: Контрольные соотношения для РСВ (новейшие)
http://www.consultant.ru/document/co...c88bc1f022a5c/
№ п/п 0.10

Огромное спасибище. Проблему поняла, соотношение посчитала, действительно получается 284240,01 с округлением.
Но все равно не понимаю, ведь даже это КС п. 0.10 дает допуск на копейку! Почему тогда отказ. И что делать.

[Генук]

И что делать

Очень просто: убрать копейку руками из любого месяца 170 в полугодии

[angrybird]

а другие соотношения не поедут?

[Елена_N]

А в 3 разделе как? Там же строки нет : необлагаемые. Там есть: Начислено и База. То есть, там просто будут разные суммы? Начислено и база за вычетом этого больничного?

Ну да. Общая сумма выплат и налогооблагаемая база. Что Вас так удивляет?

[Генук]

а другие соотношения не поедут?

Убавьте копейку в том месяце общего тарифа, где произведение базы на 22% не выскочит за пределы 1 коп. Ведь копейка округления разрешена.

Просто никак нельзя получать 284240.01 - ведь это же реальные суммы, идущие в ИЛС застрахованного лица.

Ну или добавьте копейку на общем тарифе и уберите со льготного (там плечо в 2.2 раза больше). Гоняйте копейку, короче, как ту же единичку в строках баланса )

[Аноним]

Ну да. Общая сумма выплат и налогооблагаемая база. Что Вас так удивляет?

Ну по-хорошему, могли бы и там сделать строку: необлагаемые суммы…)) спасибо вам