добрый день, у меня такая ситуация:
- нужно перевыставить расходы субчику по аренде техники ( заказывали технику на стройку за свой счет). Не могу понять как правильно сделать: получила Акт и счет-фактуру, думала отнести на 20 счет, а потом перевыставить в 0 субчику. Никогда не сталкивалась, не могу понять как перевыставить расходы.
- и еще вопрос получили акты по контролю сварных соединений (без НДС) и тоже надо перевыставить субчикам (по условиям договора). Какие проводки необходимо сделать, чтобы было все правильно и надо ли начислять ндс в этом случае, я хотела использовать 76 счет
Помогите разобраться, пож