Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1698)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0
Мы гостиница на ОСНО. В связи с введением ставки 0% перешли с 01.07.2022 на раздельный учет НДС (получается, не с начала ведения базы). Сделали все по инструкции 1С - 30.06.2022 формирование документов ввода начальных остатков по раздельному учету НДС, внесение базы распределения за предыдущие периоды.
Не могу до конца разобраться в следующих моментах:
1. Теперь я должна заполнять графу "способ учета НДС" в документе поступления, в документе перемещения ТМЦ, в документе списания. По какому документу будет определяться итоговый статус - по наиболее позднему по времени? Документ поступления и списания формирует и проводит бухгалтер, а вот перемещения у нас делает склад - не хочется их заморачивать этими статусами НДС.
2. Сами документы ввода начальных остатков по раздельному учету НДС, которые сформировались автоматически. В нем у всех партий программа автоматически проставила статус "Принимается к вычету". Я правильно понимаю, что это верно, т.к. на момент приобретения ТМЦ НДС по ним действительно принимался к вычету, т.е. счета-фактуры уже попали в книгу покупок, НДС был принят к возмещению? Как быть, если теперь ТМЦ, по которому уже НДС был включен в книгу покупок давно, например, в 2019 год, но ТМЦ до сих пор висит на остатке, и эти ТМЦ передают, допустим, для деятельности 0% только сейчас?
3. В этом же документе ввода начальных остатков по тем поступлениям, у которых не было партий, программа сама создала партии 30.06.2022, но не провела. У таких партий стоит статус "БЕЗ НДС", хотя если найти сам документ поступления, то видно, что товар пришел с НДС. Я так понимаю, нужно проанализировать, подтянуть вручную именно партии поступления, и если они были НДСные, то поменять статус на Принимается к вычету.
4. В этом же документе ввода начальных остатков раздельного учета НДС. К сожалению, не получается добавить файл в сообщение. В документе есть блок с перечнем номенклатуры - там подтянуты партии поступления. Есть ниже блок называется "Данные по счетам-фактурам, полученным пот номенклатуре" и тут тоже в качестве партий подтянуты именно документы поступления, а не счета-фактуры. Это правильно?
Заранее благодарю всех откликнувшихся.