Налоговые базы по НДС и налогу на прибыль

[Час]

Добрый день, ООО на ОСНО. В этом квартале получилось сумма к возмещению НДС. Хочу перенести на следующий квартал, но тогда налоговые базы по прибыли и НДС будет сильно не совпадать. Как быть в этой ситуации?

[Бухающий Леший]

получилось сумма к возмещению НДС. Хочу перенести

налоговые базы по прибыли и НДС будет сильно не совпадать

Все в кучу.
Вы ж вроде про вычеты.
Причем тут базы по прибыли и НДС?

[Аноним]

Базы для НДС и прибыли - это доходы и почему они должны не совпасть - когда Вы собрались переносить вычеты .

[Татьяна-Васильевна]

Час, Вы посмотрите в чем разница. Если доходы, то разница возникает из-за применения сч.45 (товары в пути)или подтверждения ставки "0". Чтобы понять "расхождения" составьте ексель

[Veta49]

Базы для НДС и прибыли - это доходы и почему они должны не совпасть - когда Вы собрались переносить вычеты .

База про прибыли-это ВАША РЕАЛИЗАЦИЯ.
Вы вычеты из реализации убираете?!
Разберитесь с НДС . Вы его не понимаете!