Как убрать отрицательный остаток по кредиту пассивного счета

[Ромашка+]

Ну значит, какая-то лишняя, проваливаетесь в документ и пытаетесь понять, какой из них правильный и почему их два
К вариант: право на вычет появилось в июля, сначала сделали формирование записей книги покупок от сентября, потом от июля, а сентябрь не переформировали

все, сняла проводки с промежуточных месяцев и перепровела квартальные, минусы ушли.

[Ромашка+]

в августе в 1С задвоилась оплата от покупателя (постоплата), на вторую сформировался автоматом авансовый счет-фактура. Лишнюю оплату я тогда удалила, а счет-фактуру нет. Сейчас можно ее удалить или через сторно убрать?

[Январь]

А в декларации то правильно было?
И если документ лишний, его лучше удалять, а то перепроведете случайно, и опять чудеса будут. А если не удаляется, заодно узнаете, где еще этот документ поучаствовал

[ZZZhanna]

все, сняла проводки с промежуточных месяцев и перепровела квартальные, минусы ушли.

а декларации предыдущие, случайно, не изменились?

[Январь]

Я про удаление записей книг, о лишнем счете-фактуре стоит отдельно подумать

[Ромашка+]

А в декларации то правильно было?
И если документ лишний, его лучше удалять, а то перепроведете случайно, и опять чудеса будут. А если не удаляется, заодно узнаете, где еще этот документ поучаствовал

видимо, тоже неправильно

[Ромашка+]

а декларации предыдущие, случайно, не изменились?

создала новую декларацию за 3 квартал - налог уменьшился на 6 т.р.

и теперь что делать?

[Ромашка+]

проверила, в сданной декларации за 3 квартал эта лишняя авансовая есть в книге продаж. А теперь, после перепроведения книг, во вновь сформированной декларации за 3 квартал, ее уже нет. Поэтому и ндс уменьшился на 6 т.р. (ндс с аванса того).

[Ромашка+]

две уточненки подавать, за 3 и 4 кварталы?

[Январь]

и теперь что делать?

Сравнить, что изменилось, выявить, в чем ошибки. Далее думать, какие последствия могут быть у ваших ошибок.
Не торопиться и всё проверять, не факт, что полученная декларация окончательно правильная.
И не забудьте, что уточненки с уменьшением налога налоговики очень не любят

[Ромашка+]

Сравнить, что изменилось, выявить, в чем ошибки. Далее думать, какие последствия могут быть у ваших ошибок.
Не торопиться и всё проверять, не факт, что полученная декларация окончательно правильная.
И не забудьте, что уточненки с уменьшением налога налоговики очень не любят

я уже сравнила, отличие лишь в сумме ндс 6 т.р. (как раз эта сумма с удаленной авансовой счет фактуры), все остальные цифры (реализация, предоплата, вычеты и т.п) - прежние.

я сама не хотела бы уточненку подавать. Просто боюсь, чтобы дальше вообще не запутаться, если следующий период не сойдется с предыдущим...

[ZZZhanna]

Просто боюсь, чтобы дальше вообще не запутаться, если следующий период не сойдется с предыдущим...

можно сформировать правильные декларации (как уточненные) и вручную убрать "лишний " НДС на 91 счет, а декларации не отправлять, ну т.е. по сути втихаря кинуть работодателя на эту сумму. Это нехорошо, и если когда-либо всплывет - отношение к вам руководства может тоже измениться. Лучше с руководством такие действия согласовать, особенно если это был не ваш период.

[Ромашка+]

можно сформировать правильные декларации (как уточненные) и вручную убрать "лишний " НДС на 91 счет, а декларации не отправлять, ну т.е. по сути втихаря кинуть работодателя на эту сумму. Это нехорошо, и если когда-либо всплывет - отношение к вам руководства может тоже измениться. Лучше с руководством такие действия согласовать, особенно если это был не ваш период.

мы с руководством в одном лице, так что проблема лишь в возможной путанице.

[Ромашка+]

раз уж за 4ый подавать уточненную, то и за 3ий для "полного счастья" можно - я об этом.

[Ромашка+]

если не подавать за третий квартал, что нужно в 1С сделать? как "убрать лишний НДС на 91 счет"?

[Январь]

если не подавать за третий квартал, что нужно в 1С сделать? как "убрать лишний НДС на 91 счет"?

Счет-фактуру на аванс тогда не удаляйте
В регламентных операциях НДС есть документ "Списание НДС", лучше через него, чтобы не только проводки были, но и по регистрам наверняка прошло
Будет проводка 91.02 - 76.АВ, статью затрат в 91 надо выбрать ту, которая в налоговый учет не попадает, потому что для прибыли это не учитываемый расход

[Ромашка+]

Счет-фактуру на аванс тогда не удаляйте
В регламентных операциях НДС есть документ "Списание НДС", лучше через него, чтобы не только проводки были, но и по регистрам наверняка прошло
Будет проводка 91.02 - 76.АВ, статью затрат в 91 надо выбрать ту, которая в налоговый учет не попадает, потому что для прибыли это не учитываемый расход

так она у меня сама удалилась после перезакрытия того месяца.... Может, заново его ввести вручную?

[Январь]

Был сформирован лишний счет-фактура на аванс, отражен в книге продаж, попал в декларацию по НДС, так?
И налог лишний вы заплатили?
Или счет-фактуру восстановите и спишите НДС, или сальдо по 68.02 надо откорректировать, чтоб не было иллюзий о наличии переплаты (ручная операция 91.02 - 68.02)

[Ромашка+]

Был сформирован лишний счет-фактура на аванс, отражен в книге продаж, попал в декларацию по НДС, так?
И налог лишний вы заплатили?
Или счет-фактуру восстановите и спишите НДС, или сальдо по 68.02 надо откорректировать, чтоб не было иллюзий о наличии переплаты (ручная операция 91.02 - 68.02)

да, все верно!
наверное, лучше второй вариант с корректировкой сальдо... попробую. Спасибо!

[Ромашка+]

почему-то у меня в ОСВ за 4-ый квартал конечное сальдо по 68.02 всего 500 руб. дебет, а не 6 т.р. по удаленному счет-фактуре..

[Ромашка+]

ну все, мне пришло уведомление о признании декларации непредставленной, не соблюдены контрольные соотношения. Теперь в течение пяти дней нужно отправить правильную. Вопрос: отправлять как первичную или с номером корректировки "1"?

вижу, они сами пишут - со следующим номером корректировки

[Январь]

почему-то у меня в ОСВ за 4-ый квартал конечное сальдо по 68.02

Ну так сальдо из всех операций складывается. В идеале на 31.12.22 должно быть равно начисленному по декларации за 4 квартал налогу, с учетом переплат/недоплат

[Ромашка+]

Ну так сальдо из всех операций складывается. В идеале на 31.12.22 должно быть равно начисленному по декларации за 4 квартал налогу, с учетом переплат/недоплат

Спасибо! 86 рублей тогда не сходится... А корректировать сальдо нужно сейчас, или не принципиально и можно в этом квартале?

[Январь]

А корректировать сальдо нужно сейчас, или не принципиально и можно в этом квартале?

Лучше датой 31 декабря, чтобы в бух.отчетность правильные данные попали.
Кроме того, у нас с 01 января Единый налоговый счет, и будет проще с ним разбираться, если остатки по учету будут сходиться с тем, что должно быть в налоговой

[Ромашка+]

Лучше датой 31 декабря, чтобы в бух.отчетность правильные данные попали.
Кроме того, у нас с 01 января Единый налоговый счет, и будет проще с ним разбираться, если остатки по учету будут сходиться с тем, что должно быть в налоговой

спасибо большое!

[Ромашка+]

в регистре "задолженность перед бюджетом" за 3-й квартал есть запись "бухгалтерская справка" в столбце "увеличение задолженности" с минусовой суммой красным цветом - это что означает? почему красным? по налогу на прибыль

[Январь]

запись "бухгалтерская справка"

Какой документ 1с это сделал и какая проводка? Бух.справки там обычно - это операции введенные вручную.

[Ромашка+]

Какой документ 1с это сделал и какая проводка? Бух.справки там обычно - это операции введенные вручную.

Бухгалтерская справка (Регламентная операция) от 30.09.
Проводки Дт 99.01.1 Кт 68.04.1 (региональный бюджет, след.строка - федеральный)

[Январь]

Проводки Дт 99.01.1 Кт 68.04.1 (региональный бюджет, след.строка - федеральный)

Вероятно. в этот месяц был убыток, программа сторнировала излишне начисленный налог

[Ромашка+]

Вероятно. в этот месяц был убыток, программа сторнировала излишне начисленный налог

возможно.