6 НДФЛ ошибка

[Аноним]

Добрый вечер. Помогите пожалуйста. Затык полный.
У одного человека доход свыше 5млн в ноябре. Доход 2010, много вычетов, выплат и т.д. Ошиблась. В ноябре часть дохода 13% часть 15%.
В общем по 13 недоплатила 10000, по 15 переплатила 10 000. Удержано в сумме все верно. Несколько вопросов:
1. Как заполнить справку по 13
строка сумма исчисленная 650000
сумма удерж 640000
сумма уплаченная 640000
или
исч 650
удерж 650
упл 640
2. Или завтра доплатить и сдать удерж=уплачено? Пени понятно тоже доплатить. Но по первому разделу станет ясно, что не доплатила.
3. В свете этих изменений доплачивать на ЕНП или на отдельный КБК (как платежку уведомление)
4. Переплата по 15 процентам войдет в сальдо? Не нужно возвращать?
Просто не доплатить 10000?
5. Доплату не отражать в уведомлении за февраль?
Помогите пожалуйста, угораздило меня именно сейчас такое исполнить.

[Генук]

Или завтра доплатить и сдать удерж=уплачено

да

доплачивать на ЕНП или на отдельный КБК (как платежку уведомление)

лучше и на ЕНС и уведомление (без платёжки, чистое)

Переплата по 15 процентам войдет в сальдо?

должна, но надо ждать для уверенности когда заработает ЛК ЮЛ

Доплату не отражать в уведомлении за февраль?

нет, конечно, ведь доплачивать будете за 2022 год

[Аноним]

да


лучше и на ЕНС и уведомление (без платёжки, чистое)


должна, но надо ждать для уверенности когда заработает ЛК ЮЛ


нет, конечно, ведь доплачивать будете за 2022 год

Про уведомление не поняла, простите.
Я делаю платежку на 10000 на общий КБК Тулы, а уведомление как сделать? Отдельное? Дата уведомления 34/2/2022?
Спасибо

[Генук]

а уведомление как сделать? Отдельное?

Почитайте форум, тут много об уведомлениях написано.

Дата уведомления 34/2/2022?

Не дата, а отчётный период. Либо 34/02, либо 34/04 - лучше уточнить

[Аноним]

Спасибо

[Аноним]

Позвонила в налоговую, они сказали не платить, переплата по 15 процентам увеличит сальдо. Не знаю, тогда в справке сумма уплачено-удержано будут разные.

[Генук]

Аноним, разговор записали?

[Аноним]

Понятно. Нет))))

[Генук]

Тогда проверьте сальдо ЕНС